目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1 、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加市人大会议的大祥代表团的有关服务工作。

2 、负责归口区人大常委会组成人员、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议组成人员有关活动的具体组织工作。

3 、负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报区人大常委会领导同意决定。

4 、负责归口处理区人大常委会机关的信访工作。

5 、负责机关行政事务的具体安排落实工作。

6 、负责区人大常委会机关财务管理、宣传报道、设施添置、文秘档案、人事劳资、老干管理、纪检监察、后勤保障及党群等工作。

7 、负责全区人大系统干部培训管理工作。

8 、负责起草常委会工作计划、总结、工作报告、领导讲话、常委会会议《公报》、常委会经验交流材料等有关文稿，并负责对外所行文件、文稿的归口把关及文件资料的印发管理。

9 、会同有关部门做好上级人大、外地人大来我区检查或考察的接待工作。

10 、承办上级人大对口部门和区人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，人大预算包括机关本级预算，包含下列六个部门组成：办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业民族华侨外事工作委员会。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括大祥区人民代表大会常务委员会办公室归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数398.23万元，其中，一般公共预算拨款398.23万元，我单位无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少16.25万元，与去年相比降低3.92%，主要是人员调动和办公经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数398.23万元，其中，一般公共服务支出330.01万元，社会保障和就业支出29.43万元，卫生健康支出19.56万元，住房保障支出19.23万元，支出较去年减少16.25万元，与去年相比降低3.92%，主要是人员调动和办公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算398.23万元，其中，一般公共服务支出330.01万元，社会保障和就业支出29.43万元，卫生健康支出19.56万元，住房保障支出19.23万元，支出较去年减少16.25万元，与去年相比降低3.92%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为341.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为56.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人大公报、信访等专项经费3.2万元，主要用于完成印刷公报材料、信访接待工作。《大祥区人大志》续编16.2万元，主要用于人大志续编，按进度开支。执法检查及规范文件审查1.6万元，主要用于根据市人大工作安排，开展好本项工作。互联网监督工作3万元，主要用于根据市人大工作互联网监督建设进度进行。三湘行活动3.2万元，主要用于提高代表履职能力，切实发挥代表主体作用，积极为代表参政议政创造条件。人大代表活动经费29.1万元，主要用于提高代表履职能力，切实发挥代表主体作用，积极为代表参政议政创造条件。

五、政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款104.79万元，比2019年预算减少9.24万元，减少8.1%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2万元，主要是用于上级人大和县市区人大到我区调研、交流、学习考察费用。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算35.1万元，此预算包含在其他商品和服务支出。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额40万元，其中：采购货物40万元、无采购工程支出、无采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆，无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为398.23万元，其中，基本支出341.93万元，项目支出56.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区人大办部门预算公开表格