目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、根据《中华人民共和国文物保护法》做好蔡锷故居的保护、管理，依法查处违反蔡锷故居保护管理规定的行为。

2、蔡锷相关文物的征集、陈列、展览、保护。

3、蔡锷故居保护及旅游开发管理相关项目的申报和组织实施。

4、蔡锷故居保护管理资金的管理和使用。

5、蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫工作。

6、蔡锷故居的清扫保洁工作及公用设施的经营管理。

7、落实上级党委、政府关于加强蔡锷故居保护建设管理的各项指示、决定，开展爱国主义教育，做好宣传、接待工作。

8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据2013年5月《关于大祥区蔡锷故居管理所更名并升格的批复》（市编发【2013】57号）与《关于蔡锷故居管理所更名并升格的批复》（大编发【2013】15号），大祥区蔡锷故居管理局所更名为邵阳市大祥区蔡锷故居管理局，由副科级事业机构升格为正科级事业机构，归口区人民政府管理。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区蔡锷故居管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区蔡锷故居管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括邵阳市大祥区蔡锷故居管理局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数54.87万元，其中，一般公共预算拨款54.87万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少1.58万元，与去年相比降低2.8%，主要是人员调动和经费压减。

（二）支出预算：2020年年初预算数54.87万元，其中，一般公共服务支出0.35万元，文化旅游体育与传媒支出42.57万元，社会保障和就业支出5.27万元，卫生健康支出3.22万元，住房保障支出3.46万元，支出较去年减少1.58万元，与去年相比降低2.8%，主要是人员调动和经费压减。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算54.87万元，其中，一般公共服务支出0.35万元，文化旅游体育与传媒支出42.57万元，社会保障和就业支出5.27万元，卫生健康支出3.22万元，住房保障支出3.46万元，支出较去年减少1.58万元，与去年相比降低2.8%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为50.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为4.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：蔡锷故居免费开放日常管理维护4.1万元,主要用于做好蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫、保洁工作。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.55万元，比2019年预算减少0.83万元，减少8.85%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.03万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门没有会议费预算支出。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额50万元，其中：采购货物50万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为54.87万元，其中，基本支出50.77万元，项目支出4.1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区蔡锷故居管理局部门预算公开表格