目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、     职能职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家有关农村双层经营体制、农民负担监督管理、农村集体资产和农村财务管理等方面的政策和法律，并会同有关部门抓好检查、督促和落实。

（二）研究提出稳定和完善家庭承包责任制和统分结合的双层经营体制的意见，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作。

（三）抓好农村集体资产和财务管理。负责领导全区农村集体资产、农村合作经济组织财务和农民负担资金审计工作。

（四）负责有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

（五）指导农村专业合作经济组织建设。

（六）参与审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目；监测农民负担情况，监督减轻农民负担的工作，受理有关来信来访；查处涉及农民负担的重大事件。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他工作。政府审批制度改革要求调整职能事项，按省、市、区有关规定执行。

2、机构设置

大祥区农村经营服务站为大祥区农业农村局二级机构，内设办公室。

二、部门预算单位构成

大祥区农村经营服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区农村经营服务站部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括纳入本经营服务站归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数 58.81万元，其中，一般公共预算拨款58.81万元，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 14.05 万元，主要是本年度在职人员减少及专项工作基本完成。

（二）支出预算：2020年年初预算数 58.81万元，其中，一般公共服务支出0.47万元，社会保障和就业支出4.46万元，卫生健康支出3.17万元，农林水支出47.78万元，住房保障支出2.93万元。支出较去年减少14.05万元，本年度在职人员减少及专项工作基本完成。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算58.81万元，其中，一般公共服务支出0.47万元，占0.8%；社会保障和就业支出4.46万元占7.6%；卫生健康支出3.17万元占5.4%；农林水支出47.78万元占81.2%；住房保障支出2.93万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为41.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：减负及村账乡管专项经费17万元，主要用于减负及村账乡管专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.64万元，比2019年预算减少2.32万元，下降 29.16 %。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.22万元，其中，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.39万元，主要是全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年拟不新增配置公务用车。不新增配备单位价值50万元以上通用设备，不新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 58.81万元，其中，基本支出41.81万元，项目支出17万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区农村经营服务站部门预算公开表格