目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、依照国家法律、法规，制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施； 

2、在区政府领导下，会同有关部门组织重大的区情区力普查； 　 　

3、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议； 　 　

4、宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件； 　 　

5、为区政府考核提供统计数据； 　 　

6、审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表； 　 　

7、检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报； 　 　

8、建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库； 　 　

9、组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训； 　 　

10、承办区政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

根据省编办《关于规范县级统计机构设置事项的通知》（湘编办【2017】21号）、市编办《关于转发省编办<关于规范县级统计机构调置事项的通知>的通知》（市编发[2017]199号）文件精神，经区机构编制委员会研究，报区委常委会同意，同意大祥区统计局单独设置，为政府正科级工作部门（不占政府机构限额），不再保留在区发展和改革局加挂牌子，核定大祥区统计局行政（编制4名，实有编制3人）二级机构事业单位区计算站（编制2名，实有人数 1人） ，区城乡经济调查队（编制4名，实有人数0人），临聘人员5人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区统计局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括邵阳市大祥区统计局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数193.39万元，其中，一般公共预算拨款193.39万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加43.04万元，与去年相比增长28.63%，主要是人员调动和增加了第七次人口普查专项工作。

（二）支出预算：2020年年初预算数193.39万元，其中，一般公共服务支出178.19万元，社会保障和就业支出6.64万元，卫生健康支出4.21万元，住房保障支出4.35万元，支出较去年增加43.04万元，与去年相比增长28.63%，主要是人员调动和增加了第七次人口普查专项工作。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算193.39万元，其中，一般公共服务支出178.19万元占比92.14%，社会保障和就业支出6.64万元占比3.43%，卫生健康支出4.21万元占比2.18%，住房保障支出4.35万元占比2.25%，支出较去年增加43.04万元，与去年相比增长28.63%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为82.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为110.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小康工作数据监测经费2.4万元，主要用于表格印刷、培训及数据处理费用；城乡住户一体化住户补贴4.9万元，主要用于记账户物资慰问及业务培训费用；第七次全国人口普查经费100万元，主要用于印刷费，试点费用，培训费，会议费用，宣传费，公务费，普查用品制作费，数据处理费，数据库建设费，资料运输保管费，其他费用；节能降耗经费0.8万元，主要用于表格印刷、培训及数据处理费用；乡镇综合统计员报表补贴经费1.6万元，主要用于各乡镇街道统计员培训及报表补贴费用；企业一套表冀联网直报工作经费0.8万元，主要用于“四上”企业财务人员报表及培训费。

五、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.58万元，比2019年预算减少3.7万元，减少11.12%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费支出预算，无因公出国（境）费支出预算。2020年“三公”经费预算较2019年增加2万元，主要是2019年没有“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况：2020年本部门没有单独对会议费、培训费进行支出预算，包含在第七次全国人口普查专项经费之中。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额20万元，其中：采购货物20万元、无采购工程支出和采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为193.39万元，其中，基本支出82.89万元，项目支出110.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年邵阳市大祥区统计局部门预算公开表格