目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责：

负责全区网络安全及信息化工作（内容涉密，不予公开）。 

二、机构设置及决算单位构成：

（一）内设机构设置。机关本级：中共邵阳市大祥区网络安全和信息化委员会办公室，正科级。直属事业单位：大祥区网络服务中心，股级事业单位。

（二）决算单位构成。大祥区委网络安全和信息化委员会办公室为2019年部门决算公开单位。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年区网信办部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政决算收入总额34.88万元，其中本年收入34.88万元，年初结转结余0元。2019年度支出总额34.88万元，其中本年支出20.92万元，年末结转结余13.95万元。本部门系2019年3月成立的，因而没有上年对比值。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34.88万元，其中：财政拨款收入32.88万元，占94.27%；其他收入2万元，占5.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20.92万元，其中：基本支出10.65万元，占50.91%；项目支出10.27万元，占49.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计32.88万元， 2019年度财政拨款支出总计20.27万元，本部门系2019年3月成立的，2019年初无预算，因而没有上年对比值。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出20.27万元，占本年支出合计的96.89%，本部门系2019年4月成立的，因而没有上年对比值。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出20.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.91万元，占88.36%；社会保障和就业（类）支出1.15万元，占5.67%；卫生健康（类）支出0.42万元，占2.07%；住房保障（类）支出0.79万元，占3.9%。本部门系2019年3月成立的，因而没有上年对比值。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为20.27万元，本部门2019年3月成立，2019年无年初预算数。其中：

1、一般公共服务（类）支出17.91万元，占88.36%。

2、社会保障和就业（类）支出1.15万元，占5.67%。

3、卫生健康（类）支出0.42万元，占2.07%。

4、住房保障（类）支出0.79万元，占3.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出10万元，其中：人员经费10万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、统筹协调全区网络安全保障体系和可行化体系建设。

2、督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项。

3、推动全区网络阵地建设等相关工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出10.27元，本部门2019年机关运行经费包含在项目支出的一般公共服务服务支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无国有资产占用使用及新增资产配置。

（四）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为区一类单位。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区网信办部门决算公开表格