目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

大祥区总工会是区委领导下的区级地方工会，主要工作职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责大祥区劳动模范的管理工作。

8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。总工会下设办公室、组织宣传和网络信息部、权益保障和财务资产部三个内设机构。

（二）决算单位构成。总工会2019年部门决算汇总公开单位构成只包括总工会本级。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区总工会部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计129.85万元。其中本年收入115.36万元，年初结转结余14.49万元。2019年度支出总计129.85万元，其中本年支出111.41万元，年末结转结余18.44万元。收支总计比上半年增加61.16万元，增长89.04%，主要是因为：1、增加乡镇街道工会工作经费28万元；2、增加退休干部康保华去世一次性抚恤金18.28万元；3、增加双联和困难职工帮扶工作经费1.5万元；4、增加人员工资及其他配套经费；5、上年结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计115.36万元，其中：财政拨款收入114.36万元，占99.13%；其他收入1万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.41万元，其中：基本支出94.8万元，占85.09%；项目支出16.61万元，占14.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计114.36万元，与2018年相比，增加66.97万元,增长141.32%，主要是因为：1、增加乡镇街道工会工作经费28万元；2、增加退休干部康保华去世一次性抚恤金18.28万元；3、增加双联和困难职工帮扶工作经费1.5万元；4、增加人员工资及其他配套经费；5、上年结余。2019年度财政拨款支出总计110.41万元，与2018年相比，增加72.31万元,增长190%，主要是因为1、增加乡镇街道工会工作经费28万元；2、增加退休干部康保华去世一次性抚恤金18.28万元；3、增加人员工资及其他配套经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出110.41万元，占本年支出合计的99.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加72.31万元,增长190%，主要是因为1、增加乡镇街道工会工作经费28万元；2、增加退休干部康保华去世一次性抚恤金18.28万元；3、增加人员工资及其他配套经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出110.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.81万元，占75%；社会保障和就业支出22.94万元，占20.78%；卫生健康支出1.71万元，占1.55%；住房保障支出2.95万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为85.2万元，支出决算数为110.41万元，完成年初预算的129.59%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为71.51万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长及配套经费增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为6.22万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的368.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增加退休干部康保华去世一次性抚恤金18.28万元；2、工资增长造成配套社保经费增加。

3、卫生健康支出。

年初预算为3.93万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的43.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公务员医疗补助2020年拨付；2、因为人员退休核减。

4、住房保障支出。

年初预算为3.54万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员退休核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出93.8万元，其中：人员经费57.26万元，占基本支出的61.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费36.55万元，占基本支出的38.96%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门开展预算绩效管理，确保完成以下绩效目标：

1、以中国工会十七大精神落实年为抓手，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在大祥工会系统落实落地。

2、以劳模工匠精神宣传年为抓手，引导广大职工为推进承接产业转移示范区建设和大祥高质量发展建功立业。

3、以维权帮扶解困年为抓手，进一步加大对职工群众的维权服务力度。

4、以基层组织建设年为抓手，推动工会深化改革取得新成效。

5、以工会资产管理年为抓手，着力提升工会资产的公益服务水平。                                          

6、加强自身建设，不断提升履职能力和工作水平。

具体绩效评价报告如下：

（一）以中国工会十七大精神落实年为抓手，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在大祥工会系统落实落地

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工会工作

认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育.将主题教育同推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，达到较好的学习效果。加强中心组学习.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，作为中心组学习的重中之重。

2.坚持党的全面领导，确保工会工作正确的政治方向

区总工会严守政治纪律和政治规矩，自觉服从党中央集中统一领导，同党中央保持高度一致。严格落实党组意识形态工作责任制.把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容。加强对“大祥工会”微信群、群团之家、职工书屋等宣传思想文化阵地的管理。重大事项及时请示报告。区总工会党组每半年向区委和市总工会党组报告工作.

3.强化政治引领，团结凝聚广大职工听党话、跟党走

切实履行维护职工合法权益及职工队伍稳定的政治责任。认真贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班上重要讲话精神，切实维护政治安全和社会稳定大局。加强职工思想政治教育。深化“中国梦·劳动美——与共和国同成长、与新时代齐奋进”主题宣传教育。广泛开展“培育好家风——女职工在行动”主题实践活动。深入开展工人阶级宣传月活动。配合党委宣传部门抓实庆祝新中国成立70周年系列活动主题宣传，取得较好效果。强化网上工作力量，创新改进网上宣传，做好网络舆情监测和引导工作。发挥活动“平台”功能。组织职工参加气排球赛、广场舞赛、职工书法美术大赛、合唱比赛、篮球赛、禁毒知识抢答赛和职工学雷锋志愿服务、职工书屋创建、反邪教宣传教育等文化体育活动；举办“我和我的祖国——湖南百万职工同声唱”主题歌咏比赛大祥选拔赛，全区共18支参赛队，1600余干部职工参加。

4.深化工会改革创新，积极完成工会改革方案配套任务。按照区委要求，把握时间节点，确保区总工会机构职能、人员编制、领导职数调整到位。区总工会针对当前形势下，基层工会工作缺人员、缺项目、缺资金、缺阵地，联合团委、妇联整合工青妇等群团组织资源，打造“组织同管、资源同用、阵地同建、计划同拍、工作同推、服务同频”的群团工作新模式。

5.推进全面从严治党向纵深发展，为工会工作创新发展提供坚强政治保障.区总工会始终同党中央保持高度一致，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。持续推进党支部“五化”建设，积极组织党务干部参加基层党建业务工作集中轮训。区总工会党组织认真履行管党治党政治责任，广泛开展各种形式的廉政教育活动，开展荣誉评选表彰、大额资金拨付使用等重点领域、关键环节的监督检查。坚持不懈贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法，推动工会工作再上新台阶。

（二）以劳模工匠精神宣传年为抓手，引导广大职工为推进承接产业转移示范区建设和大祥高质量发展建功立业

1.切实抓好劳模和“五一劳动奖”的评选表彰工作。推动全区构建定期评选表彰劳模的长效机制。认真贯彻落实《湖南省总工会关于进一步做好劳模工匠评选表彰和关怀宣传工作的通知》精神，积极向区委、区政府汇报，争取区委、区政府对劳模工匠评选表彰和宣传工作的重视支持，建立以五年为周期的区级劳模定期评选机制,并在2019年底开展区级劳模的评选表彰。建立区级领导联系劳模制度。

2.深入开展“当好主人翁，建功新时代，建设新大祥”主题活动。一是以创建“工人先锋号”为载体，广泛开展“当好主人翁·建功新大祥”主题劳动和技能竞赛。二是组织参加全市教育系统开展教学比赛，促进全市基础教育质量提高。依托劳模、工匠、技能人才创新工作室等有效载体，实现劳模创新、职工创新、班组创新的深度融合发展。组织开展群众性“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）活动并组织参加职工优秀技术创新成果评选和展示交流活动的开展。

3.切实推进新时代产业工人队伍建设改革。选树邵阳市示范性劳模和工匠人才创新工作室，全区完成2名以上高技能领军人才和劳模工匠师徒“结对子”。

（三）以维权帮扶解困年为抓手，进一步加大对职工群众的维权服务力度

发挥“双联”平台作用。着力解决企业和职工生活困难。促进企业健康发展、促进劳动关系和谐。做响“一户一产业工人”培养工程。对有就业培训需求的农村剩余劳动力进行培训，共开展培训五个批次，共500余人，申报省级“一户一产业工人”培养工程基地3个。办好竭诚服务职工的“五件实事”。一是组织4477名职工参加住院医疗互助项目。二是组织1948名女职工参加特殊疾病保障项目。三是为43名大病致困职工和农民工提供医疗救助。四是资助65名困难职工和困难农民工家庭子女就学。五是对300名困难职工和农民工实施免费就业培训。

2.坚持依法维权，切实维护职工合法权益

做好《工会劳动法律监督条例》立法前期的各项工作，召开区劳动关系“三方四家”工作会议。开展“尊法守法·携手筑梦”活动。联合区司法局、区法律援助中心开展“尊法守法·携手筑梦”活动，加强维权律师团建设，配合政府有关部门开展治欠保支工作，推动构建农民工工资支付长效机制。抓好工资集体协商绩效评估工作。制定实施2019-2021年全区集体协商工作行动计划，联合区人社局等部门开展“全区工资集体协商标准化建设”行动，下发2019年度全区工资集体协商绩效评估内容，确保百人以上企业工资集体协商的建制率达到90%以上。着力开展就业创业服务工作。深入开展民营企业招聘周、春风行动、“就业创业援助月”、“工会技能培训促就业行动”、“阳光就业”等就业服务工作。

（四）以基层组织建设年为抓手，推动工会深化改革取得新成效

1.着力扩大工会组织覆盖面。分类推进工会组建和会员发展工作。以非公有制企业和新经济、新社会组织为重点。实现经费审查委员会、女职工委员会等组织建设工作同步部署、同步推进、同步考核。全力推进六大领域建会、八大群体入会工作。推动开发区（工业园区）、重点建筑项目、物流（快递）业、家庭（政）服务业、农民专业合作组织、物业管理行业等六大领域建会，货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等八大群体入会工作，最大限度地把农民工组织到工会中来。2019年，实现全区新增工会组织涵盖法人单位61家，新增会员1637名，其中农民工816名。完善会籍管理工作。贯彻落实《工会会员会籍管理办法》，做好返乡农民工、劳务派遣工、灵活就业人员等群体的会籍管理。建立并推行工会组建“一函两书”制度。一是建立《工会组建意见函》制度；二是建立《工会组建法律监督检查意见书》制度；三是建立《工会组建法律监督检查建议书》制度。

2.切实发挥基层工会组织的作用。做实叫响职工之家品牌。今年推荐获评市级模范职工之家2家，“六好”乡镇（街道）工会1家。推进民主管理工作。我区已建工会的国有企业及其控股企业、事业单位普遍建立职代会制度；已建工会的100人以上的非公有制企业单独建制率达到并动态保持在85%以上。促进女职工全面发展。我区在维护女职工合法权益和特殊利益，特别在组织开展女职工提素建功、关爱服务、权益维护等方面成效显著。

3.提升基层工会工作保障水平。加强社会化工会工作者队伍建设。认真贯彻省总制订的《湖南省社会化工会工作者管理办法》，建设一支社会化工会工作者队伍。经费使用进一步向基层倾斜。落实全总《基层工会经费收支管理办法》《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》要求，落实《中共湖南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》精神，将乡镇（街道）工会工作经费按不少于2万元的标准列入预算并拨付到位。区总工会将市总工会对园区工会、乡镇工会的工作经费专项补助及时下拨，并对工作积极、成绩突出的基层工会拨付了配套资金。

（五）以工会资产管理年为抓手，着力提升工会资产的公益服务水平

强化措施，盘活工会资产。对全区工会所有资产（含行政性资产）进行全面清查，做到工会资产底数精准、产权清晰、账实相符。整合资源，建设好职工服务阵地。对全区各级工会组织服务职工阵地情况进行分类整理，结合实际制订服务职工阵地建设中长期规划，以此推动乡镇街道职工之家建设工作。注重实效，确保工会资金资产安全。进一步健全工会财务资产监管组织体系，落实好《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出36.55万元，比年初预算数增加1.15万元，增长3.25%。主要原因是：工作任务增加造成其他商品服务支出增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为区绩效考核一等单位，市总工会年度考核优秀单位。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区总工会部门决算公开表格