目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）协调开展全区统一战线重大理论研究，推动统一战线政策和地方性法规在我区的落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡、镇、街道和各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）负责联系各民主党派支部，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（9）负责协调全区海外统战工作。

（10）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨卷的在国内的合法权利和利益。

（11）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（12）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区委统战部单位内设机构包括：根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<中共邵阳市大祥区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（大办字〔2019〕51号），设立中共邵阳市大祥区委统一战线工作部（简称区委统战部），核定区委统战部机关行政编制为5名（不含区级领导编制）。设部长1名，常务副部长1名（正科级），副部长2名（副科级）。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。

（二）决算单位构成。大祥区委统战部单位2019年部门决算仅包括本单位决算，没有二级决算。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区委统战部部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计174.41万元。其中本年收入152.53万元，年初结转结余21.88万元。2019年度支出总计174.41万元，其中本年支出119.57万元，年末结转结余54.84万元。收支总计比上年增加11.96万元，增长7.36%，主要是因为人员增加且公务活动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152.53万元，其中：财政拨款收入150.56万元，占98.71%；其他收入1.97万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计119.57万元，其中：基本支出97.76万元，占本年支出的81.76%；项目支出21.81万元，占本年支出的18.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计150.56万元，与2018年相比，增加16.5万元，增长12.31%，主要是因为人员增加；2019年度财政拨款支出总计117.6万元，与2018年相比，减少19.23万元, 14.05%，主要是因为公务活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出117.6万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少19.23万元，减少14.05%，主要是因为公务活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出117.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.55万元，占72.75%；社会保障和就业支出8.78万元，占7.47%；卫生健康支出5.3万元，占4.51%；城乡社区支出12.96万元，占11.02%；住房保障支出5.03万元，占4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为91.45万元，支出决算数为117.6万元，完成年初预算的128.59%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为75.1万元，支出决算为85.55万元，完成年初预算的113.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为7.49万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为4.59万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、城乡社区支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算数且人员增加。

5、住房保障支出（类）。

年初预算为4.27万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出95.8万元，其中：人员经费83.65万元，占基本支出的87.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费12.14万元，占基本支出的12.68%，主要包括办公费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算的主要原因是单位本年无因公出国人员，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公接待费用，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2019年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支决算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门职工干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，牢牢把握工作正确方向目标；助力民主党派支部发挥作用和非公经济两个健康发展；促进党外代表人士队伍建设，与统战对象联络交往方面取得突破；重点做好扶贫帮困工作、连片打造“同心美丽乡村”品牌、推进“万企帮万村”行动、探索开展文化统战工作。各类培训学习不少于3次、深入开展同心创建活动；大力打击非法宗教活动，妥善处置民族宗教领域突发时间。党委更加重视统战工作，进一步优化营商环境，非公经济健康发展；统战“大调研、大扶贫、大招商”活动有成效，民族宗教领域和谐稳定。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出12.14万元，比年初预算数减少3.92万元，减少24.41%。主要原因是：公务活动减少。

（二）一般性支出情况：2020年本部门无培训费、会议费用开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购服务支出0.25万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2020年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀，绩效评价情况为优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区统战部部门决算公开表格