第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

大祥区法律援助中心主要职责：1、组织、指导、协调本辖区的法律援助工作，受理、审查和批准法律援助申请。2、指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区法律援助中心单位无内设机构，实有3人。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区法律援助中心2019年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区法律援助中心部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计79.39万元，其中本年收入79.26万元，年初结转结余0.13万元。2019年度支出总计79.39万元，其中本年支出77.96万元，年末结转结余1.43万元。收支总计比上年减少1.82万元，减少2.24%。主要原因是压缩印刷费等办公经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79.26万元，其中：财政拨款收入79.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.96万元，其中：基本支出34.29万元，占43.98%。项目支出43.67万元，占56.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计79.26万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加7.06万元，增长9.78%。主要原因是人员工资上调。2019年度财政拨款支出总计77.85万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少1.23万元，下降1.56%。主要原因是压缩办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出77.85万元，占本年支出合计的99.86%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1万元，减少1.56%,主要原因是压缩办公经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出77.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出70.4万元，占90.43%；社会保障和就业支出3.75万元，占4.82%；卫生健康支出1.55万元，占1.99%；住房保障支出2.15万元，占2.76%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为38.58万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的201.79%。其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算为0.22万元，无支出决算，决算小于年初预算数的主要原因是实际没有此科目收入支出。

公共安全支出（类）。年初预算为30.92万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的227.7%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

社会保障和就业支出（类）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.32%，决算大于年初预算数的主要原因是工资普调医保缴费增加。

住房保障支出（类）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出34.18万元，其中:人员经费32.39万元，占基本支出的94.76%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金。公用经费1.79万元，占基本支出的5.24%，主要包括：办公费,印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收支。

九、预算绩效情况说明

2019年度本单位进一步建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：机关运行经费1.79万元，比上年减少4.27万元，主要原因是进一步压缩印刷费等办公经费支出。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费和培训费开支。

（三）政府采购支出情情况：本年度政府采购总额0.46万元，均为货物采购。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年区法律援助中心部门决算公开表格