目  录

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　 　 　 　 

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 　 　 　 

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。 　 　 　 　 

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。  　 　 　 

5、联系和指导全区基层政协联络员的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 　 　 　 　 

6、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。 　 　 　 　 

7、负责权限范围内的人事任免。 　 　 　 　 

8、负责接待来我区政协访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。 　 　 　 　 

9、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中国人民政治协商会议邵阳市大祥区委员会办公室单位内设机构包括：包含下列六个部门组成：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。

中国人民政治协商会议邵阳市大祥区委员会办公室2019年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区政协办部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计500.19万元，与2018年相比，收入总计增加160.48万元，增长47.24%。主要原因是人员工资提高和人员增加以及庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年等项目支出增加。2019年度支付总计500.19万元，与2018年相比，支付总计增加160.48万元，增长47.24%。主要原因是人员工资提高和人员增加以及庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计467.9万元，其中：财政拨款收入467.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计380.9万元，其中：基本支出301.27万元，占79.09%。项目支出79.63万元，占20.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计467.9万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加154.33万元，增长49.22%。主要原因是人员工资提高和人员增加以及庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年等项目支出增加。2019年度财政拨款支出总计374.6万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加77.95万元，增长26.28%。主要原因是人员工资提高和人员增加以及庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出374.6万元，占本年支出合计的98.35%。与2018年度相比，财政拨款支出增加78万元，增长26.28%。主要原因是人员工资提高和人员增加以及庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出374.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.6万元，占88.79%；社会保障和就业（类）支出21.7万元，占5.79%；卫生健康（类）支出11.67万元，占3.12%；农林水（类）支出2万元，占0.53%；住房保障（类）支出6.63万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为304.82万元，支出决算为374.6万元，完成年初预算的122.89%。其中：

一般公共服务支出（类）。年初预算为254.03万元，支出决算为332.6万元，完成年初预算的130.93%，决算大于年初预算数的主要原因是年度内根据实际情况对预算进行了适当调整。

社会保障和就业支出（类）。年初预算为23.07万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的94.05%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工社保有部分没有支付出去。

卫生健康支出（类）。年初预算为14.58万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的80.04%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工医保有部分没有支付出去。

农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算大于年初预算数的主要原因是年度内根据实际情况对预算进行了适当调整。

住房保障支出（类）。年初预算为13.14万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的50.45%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工住房公积金有部分没有支付出去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出294.97万元，其中:人员经费232.52万元，占基本支出的78.83%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,生活补助,其他对个人和家庭的补助。公用经费62.44万元，占基本支出的21.17%，主要包括：办公费,印刷费,水费,邮电费,差旅费,租赁费,培训费,劳务费,委托业务费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

3、无公务接待费支出预算与预算。与上年相比减少0.11万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

2019年本单位重视绩效管理，政治协商民主广泛，民主监督务实有效，参政议政积极有为，宣传联谊突出特色，中心工作进展迅速，精准扶贫推进有力，班子建设不断增强，党风廉政建设效果明显，为建设美丽大祥出了积极贡献。绩效目标;顺利召开政协会议；组织政协委员开展各类履职活动；确保机关正常运转。评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：中国人民政治协商会议邵阳市大祥区委员会办公室2019年机关运行经费支出62.44万元。比年初预算数减少28.8万元。减少31.57%，主要原因是：机关运行遵守相关制度，厉行节约。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费16.02万元，用于召开政协常委会以及政协全会等会议，人数169人，按照政协工作章程召开各类会议，确保政协工作的顺利开展；开支培训费20.79万元，用于开展第五届政协委员培训，人数69人，内容为区政协第五届委员会部分委员赴韶山参加政协委员履职能力培训。

（三）政府采购支出情情况：本部门2019年度政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.68万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年区政协办部门决算公开表格