第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1 、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加市人大会议的大祥代表团的有关服务工作。

2 、负责归口区人大常委会组成人员、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议组成人员有关活动的具体组织工作。

3 、负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报区人大常委会领导同意决定。

4 、负责归口处理区人大常委会机关的信访工作。

5 、负责机关行政事务的具体安排落实工作。

6 、负责区人大常委会机关财务管理、宣传报道、设施添置、文秘档案、人事劳资、老干管理、纪检监察、后勤保障及党群等工作。

7 、负责全区人大系统干部培训管理工作。

8 、负责起草常委会工作计划、总结、工作报告、领导讲话、常委会会议《公报》、常委会经验交流材料等有关文稿，并负责对外所行文件、文稿的归口把关及文件资料的印发管理。

9 、会同有关部门做好上级人大、外地人大来我区检查或考察的接待工作。

10 、承办上级人大对口部门和区人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，人大预算包括机关本级预算，包含下列六个部门组成：办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业民族华侨外事工作委员会。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计654.34万元，其中本年收入563.65万元，年初结转结余90.69万元。2019年度支出总计654.34万元，其中本年支出494.05万元，年末结转结余160.29万元。收支总计比上年增加105.15万元，增长19.15%，主要原因是人员调动和工资标准上调和机构改革职能变化增加委室。

二、收入决算情况说明

本年收入合计563.65万元，其中：财政拨款收入557.58万元，占98.92%；其他收入6.07万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计494.05万元，其中：基本支出421.04万元，占85.22%；项目支出73.01万元，占14.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计557.58万元，比上年增加142.18万元，增长34.23%。主要原因是人员调动和工资标准上调和机构改革职能变化增加委室。2019年度财政拨款支出总计491.06万元，比上年增加43.31万元，增长9.67%。主要原因是人员调动和工资标准上调和机构改革职能变化增加委室。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出491.06万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加43.31万元，增长9.67%，主要原因是人员调动和工资标准上调和机构改革职能变化增加委室。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出491.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出423.14万元，占86.17%；社会保障和就业支出29.55万元，占6.02%；卫生健康支出18.35万元，占3.74%；住房保障支出20.02万元，占4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为414.48万元，支出决算为491.06万元，完成年初预算的118.48%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为340.51万元，支出决算为423.14万元，完成年初预算的124.27%，决算大于年初预算数的主要原因是2018年该科目有结余，今年才完成支付。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为34.08万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的86.72%，决算小于年初预算数的主要原因是12月份的职工社保有部分没有支付出去。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为20.5万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的89.51%，决算小于年初预算数的主要原因是12月份的职工医保有部分没有支付出去。

4、住房保障支出（类）。年初预算为19.39万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的103.23%，决算大于年初预算数的主要原因是因干部职工的工资调整导致住房公积金缴费也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出418.06万元，其中:人员经费352.05万元，占基本支出的84.21%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,生活补助,救济费,奖励金,其他对个人和家庭的补助。公用经费66.01万元，占基本支出的15.79%，主要包括：办公费,印刷费,差旅费,会议费,培训费,劳务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本单位无“三公”经费预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照年度工作要点，认真完成年度工作计划，全年组织召开人大常委会会议9次，主任会议15次，视察、检查10次，调查5次，听取审议 “一府两院”工作报告26项，做出相关决议决定4项，接待来信来访36件。完成全区357名区、乡人大代表《人民之友》杂志征订。落实代表联系选民制度，有计划的安排代表述职，建立14个人大代表工作室，为每个工作室安排经费9000元，每个区、乡代表分别安排活动经费1000元、500元，组织代表小组活动均在2次以上。23件代表建议，均已按时督办完结，基本得到解决，答复率、见面率、满意率均达到100%。加强乡镇人大工作指导，落实了乡镇人大一年两次大会制度和乡镇（街道）代表小组工作，在罗市镇试点了民生实事票决制。全区14个乡镇街道积极报送工作信息，年度报送均在6条以上。全面完成年度绩效指标任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出66.01万元。比年初预算数减少48.02万元。减少42.11%，主要原因是：进一步压缩了日常办公经费支出。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费25.44万元，用于召开一次人大会议，人数292人，内容为召开五届五次人大会议；开支培训费38.34万元，用于代表履职培训，人数95人，内容为组织区人大代表赴浙江大学开展履职能力提升培训班培训。

（三）政府采购支出情况：本年政府采购支出为5.12万元，均为货物采购。  

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年区人大办部门决算公开表格