目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、        部门基本概况

2、        部门预算单位构成

3、        部门收支总体情况

4、        一般公共预算拨款支出

5、        政府性基金预算支出

6、        其他重要事项的情况说明

7、        名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

邵阳市大祥区能源服务站为大祥区政府全额拨款的事业单位，负责全区负责全区能源事业的规划、开发、建设、管理，为开发利用全区可再生能源提供指导和服务。

主要职责为：

（1）贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策；

（2）组织开展农村能源资源调查与评价，编制农村能源发展规划；

（3）指导、监督农村能源建设项目的实施；

（4）组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；

（5）组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广；

（6）会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

邵阳市大祥区能源服务站为大祥区农业农村局二级机构，内设办公室。

二、部门预算单位构成

大祥区能源服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区能源服务站部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括本部门基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数18.58万元，其中，一般公共预算拨款18.58万元，本部门无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少15.71万元，主要是人员变动，工资福利费用减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数18.58万元，其中，一般公共服务支出0.06万元，社会保障和就业支出0.97万元，卫生健康支出0.6万元，节能环保支出16.31万元，住房保障支出0.64万元。支出较去年减少15.71万元，主要是人员变动，工资福利费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算18.58万元，其中，一般公共服务支出0.06万元，占0.32%；社会保障和就业支出0.97万元，占5.22%；卫生健康支出0.6万元，占3.23 %；节能环保支出16.31万元，占87.78 %；住房保障支出0.64万元，占3.45 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为14.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为4.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项经费农垦运行支出4.5万元，主要用于农村耕地开垦等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.28万元，比2019年预算减少3.18万元，下降33.62%。

2、“三公”经费预算：2020年无“三公”经费预算数。主要是我服务站按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费预算支出。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额0.5万元，其中：采购货物0.5万元、无采购工程支出、无采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为18.58万元，其中，基本支出14.08万元，项目支出4.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区能源服务站部门预算公开表格