目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

配合劳动保障行政等部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务；开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制；在劳动保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作；指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息，提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务；指导办理就业登记、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案；指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定时对工作人员进行业务知识培训；承办劳动保障行政部门交办的其他工作。

2、机构设置

根据邵阳市大祥区编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》（大编发【2002】6号）和《关于大祥区劳动就业保障服务局由差额拨款改为全额烦人批复》（大编发【2003】10号），设置大祥区劳动就业保障服务局，现为参公管理事业单位。大祥区劳动就业保障服务局事业编制3人，实际3人；离退休人员4人，其中退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有就业局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算。收入包括经费拨款（一般公共预算拨款收入）；支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数31.44万元，其中，一般公共预算拨款31.44万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年增加0.17万元，主要工资普调增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数31.44万元，其中，一般公共服务0.43万元，社会保障和就业支出26.19万元，卫生健康支出2.66万元，住房保障支出2.16万元。支出较去年增加0.17万元，主要工资普调增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算31.44万元，其中，一般公共服务支出0.43万元，占1.4 %；社会保障和就业支出26.19万元，占83.3%，卫生健康支出2.66万元，占8.5%，住房保障支出2.16万元，占6.8%。

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为31.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算拨款安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.55万元，比2019年预算增加0.13万元，上升0.3%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.81万元，其中，公务接待费0.81万元，无公务用车购置及运行。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.81万元，主要是接待费用增加。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费用。

    4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额1万元，其中：采购台式电脑1万元。

    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：无公务用车和价值200万元以上的大型设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为31.44万元，其中，基本支出31.44万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区就业局部门预算公开表格