2020年大祥区动物防疫站部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区动物防疫站部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区动物防疫站作者：【字体：小大】

第一部门2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职责职能

（1）负责辖区内动物疫病防控及动物、动物产品检疫工作。

（2）负责辖区内动物卫生监督工作。

（3）负责辖区内畜牧、水产养殖技术指导服务等工作。

（4）完成区畜牧水产局其它交办事项。

（二）、机构设置

大祥区动物防疫站是区畜牧水产局下的二级事业单位，设5个乡镇动物防疫站，1个城区动物防疫站。

二、部门预算单位构成

大祥区动物防疫站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区动物防疫站本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括区动物防疫站归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数190.14万元，其中，一般公共预算拨款190.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少28.55万元，主要是2020年公用经费较2019年压减支出10%。

（二）支出预算：2020年年初预算数190.14万元，其中，一般公共服务支出2.28万元，社会保障和就业支出19.05万元，万元，卫生健康支出8.63万元，农林水支出147.7万元，住房保障支出12.48万元。支出较去年减少28.55万元，主要是公用经费较2019年压减支出10%。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算190.14万元，其中，一般公共服务支出2.28万元，占0.14%；社会保障和就业支出19.05万元，占10%；卫生健康支出8.63万元，占4.5%；农林水支出147.7万元，占78.76%；住房保障支出12.48万元，占6.6%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为190.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为20.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：动物体系防疫员经费支出20.5万元，主要用于动物防疫员体系的人员经费和工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年动物防疫站本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.34万元，比2019年预算减少1.52万元，下降14%。

2、“三公”经费预算：2020年无“三公”经费预算数，其中，无公务接待费；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。2019年无“三公”经费预算数。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算，无培训费预算。无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额3万元，其中：采购货物3万元、无采购工程支出、无采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为190.14万元，其中，基本支出169.64万元，项目支出20.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）