2020年大祥区网信办部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区网信办部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区网信办作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：

负责全区网络安全及信息化工作（内容涉密，不予公开）。

2、机构设置：

机关本级：中共邵阳市大祥区网络安全和信息化委员会办公室，正科级。直属事业单位：大祥区网络服务中心，股级事业单位。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市大祥区网络安全和信息化委员会办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本部门。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费,也包括本部门使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数126.13万元，其中，一般公共预算拨款126.13万元，无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等来源。本部门是2019年新成立的正科级单位，2019年无收入预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数126.13万元，其中，一般公共服务支出114.54万元，社会保障和就业支出5.28万元，卫生健康支出2.85万元，住房保障支出3.46万元。本部门是2019年新成立的正科级单位，2019年无支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算126.13万元，其中，一般公共服务支出114.54万元，占90.8%；社会保障和就业支出5.28万元，占4.1%；卫生健康支出2.85万元，占2.3%；住房保障支出3.46万元，占2.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为77.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.25万元。本部门是2019年新成立的正科级单位，2019年无年初预算。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年中共邵阳市大祥区网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额7.87万元，其中：政府采购货物类预算7.87万元、政府采购服务类预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：2020年本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行预算绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为126.13万元，其中，基本支出77.13万元，项目支出49万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表