2020年大祥区工商联部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区工商联部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区工商联作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（四）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（五）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（六）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

（七）指导异地大祥商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

（八）联络异地大祥商会、行业商协会；为异地大祥商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地大祥商协会的联络工作。

（九）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

（十一）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市大祥区区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵大发〔2002〕7号）和《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<邵阳市大祥区工商联合会（邵阳市大祥区总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定》（大办字〔2019〕51号），设立大祥区工商业联合会（邵阳市大祥区总商会），核定区工商联机关全额拨款事业编制2名。设主席（会长）1名，副主席（副会长）1名。

二、部门预算单位构成

大祥区工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区工商联本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数42.39万元，其中，一般公共预算拨款42.39万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少1.76万元，主要是公务活动减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数42.39万元，其中，一般公共服务支出33.95万元，社会保障和就业支出3.37万元，卫生健康支出2.86万元，住房保障支出2.21万元。支出较去年减少0.86万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算42.39万元，其中，一般公共服务支出33.95万元，占80.09%；社会保障和就业支出3.37万元，占7.95%；卫生健康支出2.86万元，占6.75%；住房保障支出2.21万元，占5.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为41.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：调研经费0.8万元，主要用于确保调研工作正常有序开展。

五、政府性基金预算支出

本部门2020年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13.79万元，比 2019年预算减少1.76万元，下降4.15%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.12万元，其中，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费和培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额5.7万元，其中：采购货物5.7万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车0辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.39万元，其中，基本支出41.59万元，项目支出0.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表