第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门基本概况

1、职能职责

部门职责：受区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收、及国有集体土地上房屋征收工作的实施协调和管理等职责。

2、机构设置

（1）我单位共有内设部门4个：办公室、财务室、集体土地征收股、国有土地征收股。

（2）人员编制情况

编办核定编制人数14人， 实际在编12人，退休1人。

二、部门预算单位构成

区征收办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有区征收办部门本级。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区大祥区征地和房屋征收工作办公室部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计176.89万元,其中本年收入138.37万元，年初结转结余38.52万元。与2018年相比，增加21万元，增长13.47%，主要是因为工资调整上涨；2019 年度支出总计176.89万元，其中本年支出148.33万元，年末结转结余28.56万元。与2018年相比，增加21万元，增长13.47%，主要是因为工资调整上涨且2018年原未发放完全的工资2019年已经发放到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计138.37万元，其中：财政拨款收入138.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计148.33万元，其中：基本支出148.33万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计138.37万元，与2018年相比，增加13.86万元,增长11.13%，主要是因为工资调整上涨；2019年度财政拨款支出总计148.33万元，与2018年相比，增加30.96万元,增长26.38%，主要是因为工资调整上涨且2018年原未发放完全的工资2019年已经发放到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出148.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加30.96万元，增长26.38%，2018年原未发放完全的工资2019年已经发放到位。

本部门无政府性基金预算或国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出148.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.30万元，占77.06%；社会保障和就业（类）支出14.53万元，占9.80%；卫生健康支出3.78万元，占2.55%；农林水支出8万元，占5.40%；住房保障支出7.72万元，占5.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为126.31万元，支出决算数为148.33万元，完成年初预算的117.43%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为97.09万元，支出决算为114.30万元，完成年初预的117.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨进行调整以及2018年未支出完成的工资2019年支出完成。

2、社会保障就业支出。

年初预算为14.74万元，支出决算为14.53万元，完成年初预的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2019年增加1名退休人员，减少了社保缴纳支出。

3、卫生健康支出。

年初预算为6.06万元，支出决算为3.78万元，完成年初预的62.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2019年增加1名退休人员，减少了医保缴纳支出。

4、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为职能变更，区财政取消我单位2019年原农村建房管理经费，支付的8万元为上年未支付完成的经费支出。

5、住房保障支出。

年初预算为8.42万元，支出决算为7.72万元，完成年初预的91.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2019年增加1名退休人员，减少了住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出148.33万元，其中：人员经费127.33万元，占基本支出的85.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、医保及住房公积金等；公用经费21万元，占基本支出的14.16%，主要包括办公费、印刷费时、手续费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019大祥区征收办整体支出和项目支出均实行预算绩效管理。建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：社保、医保相关部分预算指标因代扣代缴标准不固定执行不及时。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出21万元，比年初预算数减少2.02万元，减少8.78%。主要原因是：区财政全面压缩了运行经费支出。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额2万元，其中政府采购货物2万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。2020年新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区征地和房屋征收工作办公室部门决算公开表格