目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年大祥区东风水轮泵站部门

预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责东风水轮泵站日常维护，为水利工程机械设备运行服务、水利工程安全监测、灌溉提供服务。

2、机构设置

根据中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室《关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》（大编〔2019〕5号文件）以及中共邵阳市委机构编制委员会办公室《关于重新核定部分事业单位编制的通知》（大编〔2019〕10号文件），设立大祥区河道事务服务中心（加挂东风水轮泵站、区水利工程建设服务中心的牌子），大祥区河道事务服务中心为大祥区水利局所属公益一类全额拨款正股级事业单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区东风水轮泵站是为大祥区农林水局二级机构，部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区东风水轮泵站部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括大祥区东风水轮泵站归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数43.11万元，其中，一般公共预算拨款43.11万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加0.32万元，主要是增加了工会事务拨款。

（二）支出预算：2020年年初预算数43.11万元，其中，一般公共服务支出0.47万元，社会保障和就业支出5.2万元，卫生健康支出2.34万元，农林水支出31.69万元，住房保障支出3.41万元。支出较去年增加0.32万元，主要是增加一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算43.11万元，其中，一般公共服务支出0.47万元，占1.1%；社会保障和就业支出5.2万元，占12.1%；卫生健康支出2.34万元，占5.4%；农林水支出31.69万元，占73.5%；住房保障支出3.41万元，占7.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为43.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无2020年政府性基金支出预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款2.3万元，比2019年预算减少0.1万元，下降4.2%。

2、“三公”经费预算：2020年无“三公”经费预算，2019年无“三公”经费预算。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费、不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

4、政府采购情况：2020年无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年不拟新增配置公务用车 ，不拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为43.11万元，其中，基本支出43.11万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年大祥区东风水轮泵站部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区东风水轮泵站部门预算公开表格