第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

大祥区委党校是在区委直接领导下的一个部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，同时也是培训行政系统干部和统战系统干部的学校。具体工作职责：

 (一)在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

 (二)结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。

 (三)培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。

 (四)促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。

(五)围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。

(六)根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区委党校单位内设机构包括：大祥区委党校本级。

（二）决算单位构成。大祥区委党校单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区委党校本级没有二级机构。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区大祥区委党校部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计46.7万元，其中本年收入40.41万元，年初结转结余6.28万元，2019 年度支出总计46.7万元，其中本年支出41.62万元，结余分配0.12万元，年末结转结余4.96万元。收支总计比上年减少16.17万元，减少25.17%，主要是因为在职人员减少，举行的干部教育培训人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40.41万元，其中：财政拨款收入40.32万元，占99.77%；其他收入0.09万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41.62万元，其中：基本支出41.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计40.32万元，与2018年相比，减少20.92万元,减少34.16%，主要是因为在职人员减少及举行的干部教育培训人数减少。2019年度财政拨款支出总计41.53万元，与2018年相比，减少15.06万元,减少26.61%，主要是因为在职人员减少及举行的干部教育培训人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出41.53万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少15.06万元,减少26.61%，主要是因为在职人员减少及举行的干部教育培训人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出41.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.05万元，占84.39%；社会保障和就业支出（类）支出3.11万元，占7.49%；卫生健康支出（类）支出1.94万元，占4.67%；住房保障支出（类）支出1.44万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为35.69万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的116.36%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。

年初预算为29.21万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初入党积极份子培训没有进入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

4、住房保障支出（类）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出为41.53万元，其中：人员经费20.89万元，占基本支出的50.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费20.64万元，占基本支出的49.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.13万元，完成预算的92.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.13万元，完成预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年相比减少0.02万元，减少13.33%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门没有因公出国支出相关业务。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组5个、来宾6人次，主要是其他区县党校来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本部门没有公务用车购置费及运行维护费支出相关业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支决算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况：培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出20.64万元，比年初预算数4减少4万元，降低16%。主要原因是：在职人员减少。

（二）一般性支出情况：2020年本部门没有开支会议费；开支培训费5.6万元，经费预算9万元，用于入党积极份子培训，人数330人，内容为开展全区2019年入党积极份子的培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额18.53万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.14万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2020年本部门没有新增配置公务用车。本部门没有新增配备单位价值50万元以上通用设备，本部门没有新增配备单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为圆满完成了全区入党积极份子的培训、建立健全的财务管理制度，新政府会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。2019年圆满地完成了各项工作任务.，基本完成年初绩效目标。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务。

4、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5、医疗健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

12、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

13、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

14、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

15、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

17、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

18、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

19、印刷费：反映单位的印刷费支出。

20、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

21、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

22、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

23、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

24、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

25、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的生活补助费。

27、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

28、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：大祥区委党校2019年决算公开表格