2020年大祥区供销合作社联合社部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区供销合作社联合社部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区供销社作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、“三公”经费预算

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农村经济工作的方针、政策、法律和法规。

（2）负责研究制订全区供销系统的发展战略和规划，指导全区供销社的发展和企业改制。

（3）建立和健全全区农村现代流通服务网络体系。

（4）强化社有资产的管理，监督社有资产保值增值。

（5）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料、农副产品经营的组织、协调管理。

（6）承担区委、区政府和上级社交办的其他事项。

2、机构设置

根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市大祥区区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵大发[2002]7号）和《邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办发[2002]59号），设立大祥区供销社及其内设机构，区机关事业编7人，实际4人，离退休人员11人，其中：退休11人。

二、部门预算单位构成

大祥区供销社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区供销社部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括大祥区供销社归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数 86.94 万元，其中，一般公共预算拨款 86.94万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 26.91 万元，主要是主要是人员减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数 86.94 万元，其中，一般公共服务 1 万元，社会保障和就业支出6.88万元，卫生健康支出5.62万元万元，商业服务业等支出68.95，住房保障支出4.49万元。支出较去年减少 26.91 万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算 86.94 万元，其中一般公共服务 1 万元，占1.15%；社会保障和就业支出6.88万元，占7.91 %；卫生健康支出5.62万元万元，占6.46 %；商业服务业等支出68.95，占78.3%；住房保障支出4.49万元，占5.16 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 81.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 5.7 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出 5.7 万元，主要用于惠农综合服务社等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.77万元，比2019年预算减少2.84万元，下降 10.29 %。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 0.77 万元，其中，公务接待费 0.77 万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费与培训费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额 2 万元，其中：采购货物 2 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本单位无公务用车。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 86.94 万元，其中，基本支出 81.24 万元，项目支出 5.7 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。