第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区工商联部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计54.35万元，其中本年收入48.69万元，年初结转结余5.66万元。2019 年度支出总计54.35万元，其中本年支出45.58万元，年末结转结余8.77万元。收支总计比上年增加9.13万元，增长20.19%，主要是因为卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.69万元，其中：财政拨款收入48.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45.58万元，其中：基本支出45.58万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计48.69万元，与2018年相比，增加9万元,增长22.68%，主要是因为卫生健康支出、住房保障支出增加；2019年度财政拨款支出总计42.4万元，与2018年相比，增加4.5万元,增长11.87%，主要是因为卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出42.4万元，占本年支出合计的93.02%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.5万元，增长10.61%，主要是因为卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出42.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.24万元，占78.40%；社会保障和就业支出4.07万元，占9.60%;卫生健康支出2.89万元，占6.82%；住房保障支出2.21万元，占5.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为44.15万元，支出决算数为42.4万元，完成年初预算的96.04%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为35.18万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制开支，节省费用。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为3.87万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业保障提高。

3、卫生健康支出。

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出。

年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出42.4万元，其中：人员经费34.5万元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用7.9万元，占基本支出的18.63%，主要包括咨询费、手续费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.12万元，减少100%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支决算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门于2019年认真学习讲话精神、开展各教育培训；健全组织机构，做好会员组织数据库填报；深入非公企业，开展走访调研；加强电商合作，助力推动实体经济更快更好发展；积极推进“万企帮万村”行动，助力打赢脱贫攻坚战；积极完成计划生育、综合治理、扶贫等各项中心工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出7.9万元，比年初预算数减少25.88万元，降低76.61%。主要原因是：由于科目调整。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0.89万元，其中政府采购货物支出0.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为合格。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区工商联部门决算公开表格