2020年大祥区委统战部部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区委统战部部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区统战部作者：【字体：小大】

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）协调开展全区统一战线重大理论研究，推动统一战线政策和地方性法规在我区的落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡、镇、街道和各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）负责联系各民主党派支部，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（9）负责协调全区海外统战工作。

（10）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨卷的在国内的合法权利和利益。

（11）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（12）完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市大祥区区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵大发〔2002〕7号）和《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<中共邵阳市大祥区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（大办字〔2019〕51号），设立中共邵阳市大祥区委统一战线工作部（简称区委统战部），当时核定区委统战部机关行政编制为5名。现有行政编制5名，工勤编1名。

二、部门预算单位构成

大祥区委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区委统战部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括民主党派、企业联村、侨务、民族宗教事务工作使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数115.39万元，其中，一般公共预算拨款115.39万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加23.94万元，主要是人员增加且公务活动增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数115.39万元，其中，一般公共服务94.21万元，社会保障和就业9.13万元，卫生健康6.08万元，住房保障5.97万元。支出较去年增加23.94万元，主要是人员增加且公务活动增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算115.39万元，其中，一般公共服务支出94.21万元，占81.64 %；社会保障和就业支出9.13万元，占7.90%；卫生健康支出6.08万元，占5.27%；住房保障支出5.97万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为89.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为25.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民主党派经费支出7.3万元，主要用于民主党派支部工作等方面；企业联村支出1.6万元，主要用于帮扶贫困联点村等方面；侨务经费支出5万元，主要用于侨务工作等方面；统战专项经费支出6.9万元，主要用于统战专项活动等方面；民族宗教事务工作经费支出5万元，主要用于民族宗教工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2020年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政单位机关运行经费当年一般公共预算拨款16.05万元，比 2019年预算减少0.01万元，下降0.06%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费和培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额7.11万元，其中：采购货物7.11万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年拟新增配置公务用车0辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为115.39万元，其中，基本支出89.59万元，项目支出25.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表