2020年大祥区征收办部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区征收办部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区征收办作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

部门职责：受区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收、及国有集体土地上房屋征收工作的实施协调和管理等职责。

2、机构设置

（1）我单位共有内设部门4个：办公室、财务室、集体土地征收股、国有土地征收股。
（2）人员编制情况

编办核定编制人数14人，实际在编12人，退休1人。

二、部门预算单位构成

区征收办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区征收办部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数105.09万元，其中，一般公共预算拨款105.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少21.22万元，主要是减少了农村建房管理专项资金20万元，另外减少1.22万元是人员变动的工资经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数105.09万元，其中，一般公共服务支出78.27万元，社会保障和就业支出12.77万元，卫生健康支出5.68万元，住房保障支出8.37万元。支出较去年减少21.22万元。主要是减少了农村建房管理专项资金20万元，另外减少1.22万元是人员变动的工资减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算105.09万元，其中，一般公共服务支出78.27万元，占74.48%；社会保障就业支出12.77万元，占12.15%；卫生健康支出5.68万元，占5.40%；住房保障支出8.37万元，占7.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为105.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.02万元，比2019年预算减少18.30万元，下降78.47%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元， 2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额3.6万元，其中：采购货物3.6万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为105.09万元，其中，基本支出105.09万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表