目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职责职能

1、依法监督管理学校卫生、传染病防治、消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、医疗机构和采供血机构及其执业活动，整顿和规范医疗服务市场；放射性同位素及射线装置安全和防护、职业病防治宣传等工作。

2、依法受理发放公共场所、生活饮用水、放射性同位素及射线装置卫生许可。

3、依法负责全区违法生育的大案、要案、信访案件的查办；负责全区社会抚养费征收案件的审批；打击非法行医和非法采供血、非法鉴定胎儿性别的违法行为。

4、承担上级交办的各项任务。

(二)、机构设置

根据市机构编制委员会办公室文件《关于整合大祥区监督和计划生育执法资源的批复》（市编发〔2016〕36号），撤销大祥区计划生育社会抚养费征收管理局，将大祥区卫生监督所更名为大祥区卫生计生综合监督执法局，为该区副科级事业单位，编制16人。其中，局长1名，副局长2名。实有人数15人，其中在职15人，退休0人。

二、部门预算单位构成

大祥区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区卫生计生综合监督执法局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出包括一般公共服务支出，社会保障就业支出，卫生健康支出及住房保障支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数205.94万元，其中，一般公共预算拨款205.94万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。收入较去年减少3.16万元，主要是因为本单位专项经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数205.94万元，其中，一般公共服务1.05万元，社会保障和就业15.49万元，卫生健康178.96万元，住房保障10.44万元。支出较去年增减少3.16万元，主要是因为本单位专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算205.94万元，其中，一般公共服务1.05万元，占0.5%;社会保障和就业15.49万元，占7.5%;卫生健康178.96万元，占87%;住房保障10.44万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为146.64   万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为59.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：医疗废弃物处置支出39万元，主要用于医疗废弃物处置等方面；食物抽样打击非法行医及公共场所量化分级评估，生活用水，打击非法行医、免费发证及重点项目监督支出20.30万元，主要用于食物抽样打击非法行医及公共场所量化分级评估，生活用水，打击非法行医、免费发证及重点项目监督等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款19.85万元，比2019年预算减少0.79万元，下降了3.8%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为4.05万元，其中，公务接待费4.05万元，无公务用车购置及运行费无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年增加3.97万元，主要是因为把一部分商品服务支出纳入了三公经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额60万元，其中：采购货物60万元、无采购工程支出及采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本单位无公务用车，无价值50万元以上通用设备及无价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为205.94万元，其中，基本支出146.64万元，项目支出59.30万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区卫计综合执法局部门预算公开表格