目  录

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、履行中共邵阳市大祥区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、在全区经济建设中，组织和领导青年发挥生力军和突击队作用。

3、调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青年少工作的理论和青少年思想教育，提出相的对策，开展各种有益的活动。

4、协助区委、区人民政府处理、协调与青少年有关的事务，切实加强《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法））、《湖南省实施<中华人民共和国末成年人保护法>办法》(简称“二法一办法")的宣传教育工作，研究青少年违法犯罪问题，协同区司法部门开展青少年法律教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助团市委“希望工程”资金的筹集、管理、使用工作，做好全区贫困学生的救助工作。

6、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团大祥区委员会设3个内设机构，分别为办公室、组宣部、青年发展部。机关事业编制4名，设书记1名，副书记1名，办公室工作人员2名。另外，按照班子中兼挂职人员不低于专职人员50%的要求，选配了1名挂职副书记、1名兼职副书记（不占编制）。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有共青团大祥区委员会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、无政府性基金收入，无经营服务等收入；支出包括保障区机关基本运行的务经费，也包括本级单位管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数57.42万元，其中，一般公共预算拨款57.42万元，无政府性基金预算国有资本经营预算纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 4.64万元，原因是工作经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数57.42 万元，其中，一般公共服务支出52.60万元，社会保障和就业支出2.13万元，卫生健康支出1.29万元，住房保障支出1.4万元。2020年支出预算比去年减少0.47万元，减少7.4%，主要是人员调出，对应基本支出中的工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算 57.42万元，其中，一般公共服务支出52.6万元，占91.6 %；社会保障和就业支出2.13万元，占3.7%；卫生健康支出1.29万元，占2.2%；住房保障支出1.4万元，占2.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为42.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为15.4万元，。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：团区委专项工作经费（预青工作经费）支出11.3万元，主要用于开展预防青少年违法犯罪宣传活动和教育工作经费；“雷锋号志愿者工作站经费”支出4.1万元，主要用于开展社区志愿服务活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.4万元，比2019年预算减少4.26万元，下降9.5%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，无拟召开会议，人数0人；培训费预算0万元，无拟开展培训，人数0人；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额2万元，其中：采购办公用品和电脑打印耗材2万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 57.42万元，基本支出 42.02万元，项目支出15.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年共青团大祥区委员会预算公开表格