2020年大祥区畜牧水产局部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区畜牧水产局部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区畜牧水产局作者：【字体：小大】

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、研究拟定全区畜牧业和渔业发展战略，中长期发展规划和年度指导性计划，经批准后实施。

(2)、研究提出全区畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与研究拟定畜牧业、渔业方面的地方性规范性文件，并监督实施。

(3)、研究制定畜牧业、渔业产业发展规划；协调组织重大科技项目攻关和科研成果鉴定、开发和利用；预测畜牧业、渔业生产资料、产品供求情况等经济信息；负责畜牧业、渔业统计及指导行业信息网络建设。

(4)、参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准，并监督执行；参与制订渔业各类产品质量标准；负责兽药药政、药检，承担兽药、水产种苗、鱼药、鱼用饲料质量、牧草种子、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量检测和执法监督管理工作；负责畜禽产品、水产品的安全监督。

(5)、指导全区草地资源保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用，实施草地监督管理。

(6)、负责全区渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

(7)、承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。

(8)、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划、组织畜牧业和渔业建设项目的立项、审批和申报工作。

(9)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

大祥区畜牧水产局是区人民政府授权主管全区畜牧水产工作的正科级事业单位，内设5个机关站室(办公室，畜牧股，水产股，质量安全股，兽医局加挂动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子)，下设二级5个乡镇动物防疫站(加挂畜牧水产站牌子)、1个城区动物防疫站。

二、部门预算单位构成

大祥区畜牧水产局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有畜牧水产局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括大祥区畜牧水产局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数180.93万元，其中，一般公共预算拨款180.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少10.67万元，主要是2020年公用经费较2019年压减支出10%和专项经费支出的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数180.93万元，其中，一般公共服务支出1.69万元，社会保障和就业支出14.89万元，卫生健康支出10.93万元，农林水支出143.67万元，住房保障支出9.75万元，支出较去年减少10.67万元，主要是2020年公用经费较2019年压减支出10%和专项经费支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算180.93万元，其中，一般公共服务支出1.69万元，占0.9 %；社会保障和就业支出14.89万元，占8.3%；卫生健康支出10.93万元，占6%；农林水支出143.67万元，占79.4%；住房保障支出9.75万元，占5.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为159.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为21.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：瘦肉精五号病禽流感及防治检测支出4.1万元，主要用于动物疾病的防治和检测等方面；免疫副反应支出1.6万元，主要用于动物接种后出现的反应开支等方面；屠宰场定点检测、屠宰支出6.9万元，主要用于屠宰场的定点检测开支等；畜牧业发展支出3.2万元，主要用于全区畜牧业发展及工作经费等开支；渔业增殖放流支出0.8万元，主要用于放流工作经费；奖励举报支出2.4万元，主要用于该工作方面业务开支等；信访遗留问题支出2.3万元，主要用于张明德、姚绍勤历史遗留问题开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年大祥区畜牧水产局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28.61万元，比2019年预算减少13.71万元，下降32%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为3.05万元，其中，公务接待费3.05万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是我局严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待费开支。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算，无培训费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额18.94万元，其中：采购货物4万元、无采购工程支出、采购服务支出14.94万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为180.93万元，其中，基本支出159.63万元，项目支出21.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）