目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)负责处理人民群众和境外人士给区委、区人民政府及领导的来信，接待群众来访，为领导接待群众做好组织服务工作；负责调处区内各单位各部门之间与人民群众之间产生的各类社会纠纷，为大祥创造宽松的发展环境。

(2)承办上级机关和区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的心房和调处社会纠纷事项督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇（场）、办事处和区直部门交办心烦事项，督促检查落实情况。

(3)综合反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为区委、区政府提供信息。

(4)协调有关部门处理跨地区、跨部门重大信访问题，协调处理群众来区、赴市、省、京上访和异常突发性信访事项，协调全区各级党政机关的信访工作；调解处理上级机关和区委、区政府及领导交办的各类社会纠纷；协调处理中央、省、市、区重点工程建设出现的突发性矛盾、日常矛盾及遗留问题。

（5）研究、分析信访和社会矛盾动态，开展信访工作宣传和社会矛盾大排查，指导全区信访业务和社会纠纷调处工作的开展，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访和社会纠纷调处工作的意见。

（6）掌握全区信访队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发〈邵阳市大祥区信访和调处社会纠纷办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（大办字[2002]84号），设立大祥区信访和调处社会纠纷办公室及其内设机构。2017年根据市编发[2017]252号文件由大祥区信访和调处社会纠纷办公室更名为大祥区信访局，大祥区信访局行政编制7人，实际7个；事业编制3人，实际2人；退休4人。                        

二、部门预算单位构成

大祥区信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区信访局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括信访局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数320.64万元，其中，一般公共预算拨数320.64万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年增加30.84万元，主要是经费拨款同比上年增加30.84万元，

（二）支出预算：2020年年初预算数320.64万元，其中，一般公共服务支出300.09万元，社会保障和就业支出8.92万元，卫生健康支出5.79万元，住房保障支出5.84万元。支出较去年增加30.84万元，主要是2020年驻京驻长工作人员的增加，对应一般公共服务支出中的驻京长工作经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算320.64万元，其中，一般公共服务支出300.09万元，占93.59%；社会保障和就业支出8.92万元，占2.78 %；卫生健康支出5.79，占1.81%；住房保障支出5.84万元，占1.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为123.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为196.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：驻京长工作经费140万元，主要用于驻京驻长工作开支；个案化解经费3.6万元，主要用于信访个案的化解；信访积案化解经费50万元，主要用于信访积案的化解；信访检查考核经费2.7万元，主要用于信访检查考核工作的开支；春节慰问经费0.8万元，主要用于春节对信访干部的慰问

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年信访局部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款46.54万元，比2019年预算减少5.21万元，下降10%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为9.19万元，其中，公务接待费9.19万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6.77万元，主要是控制公务接待费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算，无培训费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额2万元，其中：采购货物2万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为320.64万元，其中，基本支出123.84万元，项目支出196.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

2020年大祥区信访局部门预算公开表格