2020年大祥区人才交流中心部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区人才交流中心部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区人才交流中心作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

确保档案齐全进行登记，并负责对档案定期追还归档；按照档案管理工作规范条例，负责对各档案的要求；按照档案库房管理制度要求，做好八防工作，定期检查旧档案，确保档案材料安全；负责区人才交流中心办公室的日常工作。

2、机构设置

大祥区人才交流中心属于大祥区人力资源和社会保障局的二级机构机构，属于大祥区人民政府全额拨款的事业单位。大祥区人才交流中心现有事业编制4人，实际2人；离退休人员1名，其中退休人员1名。

二、部门预算单位构成

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有人才交流中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算。收入包括经费拨款一般公共预算拨款收入；支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数20.61万元，其中，一般公共预算拨款20.61万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，收入较去年减少17.95万元，主要由于人员减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数20.61万元，其中，一般公共服务0.16万元，社会保障和就业支出18.19万元，卫生健康支出0.95万元，住房保障支出1.31万元。支出较去年减少17.95万元，主要由于人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算20.61万元，其中，一般公共服务支出0.16万元，占0.8 %；社会保障和就业支出18.19万元，占88%，卫生健康支出0.95万元，占4.7%，住房保障支出1.31万元，占6.5%。

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为20.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算拨款安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.96万元，比2019年预算减少1.26万元，下降20%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.54万元，其中，公务接待费0.54万元，无公务用车购置及运行。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.54万元，主要是接待费用增加。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费用。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额2万元，其中：采购台式电脑1万元，采购打印机1万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：无公务用车和价值200万元以上的大型设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为20.61万元，其中，基本支出20.61万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。