目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备和组织协调工作,负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

（二）围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究,为区政府决策提出建议、预案和依据。

（三）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导 志的重要讲话；承担《邵阳市大祥区人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。

（四）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题;推动落实国家金融业调查统计政策,组织开展地方金融信息统计、综合分析,牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

（五）研究、审核区直(辖)各部门,各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告,提出处理意见报区政府领导同志审批。

（六）负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作,负贵统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

（七）及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。

（八）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（九）负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。

（十）负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

（十一）负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报

告重要情况，协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区政府办公室设下列内设机构：秘书组、督查室、机要组、综合信息组、建议提案办理组、金融工作组、行政事务组、区政府总值班室。

（二）决算单位构成。区政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府办公室本级。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区政府办公室部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计713.65万元，年初结转和结余83万，总计796.65万。收入与2018年相比，增加0.38万元，增加0.05%；2019 年度支出总计677.45万元，年末结转和结余119.21万元 ，总计796.65万。支出与2018年相比，减少73.65万元，减少9.8%，主要原因是根据财政预算要求，2019年的一般公用经费在2018年的基础上压缩10%。　

　　二、收入决算情况说明

本年收入合计713.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.23万元，占99.94%；其他收入0.42万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计677.45万元，其中：基本支出677.45万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入713.23万元，与2018年相比，增加15.55万元,增长2.23%，主要是因为人员工资标准调整增资。2019年度财政拨款支出总计677.02万元，与2018年相比，减少58.48万元,减少8%，主要是因为根据财政预算要求，2019年的一般公用经费在2018年的基础上进行了压缩。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出677.02万元，占本年支出合计的99.94%，与2018年相比，财政拨款支出减少58.48万元,减少8%。主要是因为根据财政预算要求，2019年的一般公用经费在2018年的基础上进行了压缩。本部门无政府性基金预算或国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出677.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.86万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出38.5万元，占5.7%;卫生健康（类）支出29.05万元，占4.3%;住房保障（类）支出28.62万元，占4.2%。本部门无政府性基金预算或国有资本经营预算拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为603.39万元，支出决算数为677.02万元，完成年初预算的112.2%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为494.56万元，支出决算为580.86万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作开支、扫黑除恶宣传及办公室内饮水设备维护经费、办公设备更新维护等未纳入年初预算，政府办总值班室24小时值班实际开支比预算要大。

 2、社会保障和就业（类）

年初预算为50.69万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及人员异动，单位人员的养老保险、工伤保险无法及时按月汇缴。

3、卫生健康（类）

年初预算为29.23万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及人员异动，单位人员的医疗保险无法及时按月汇缴。

4、住房保障（类）

年初预算为28.91万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是汇缴的单位住房公积金基数比预算大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出677.02万元，其中：人员经费479.98万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、公房公积金等；公用经费197.05万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、水费、全区固定电话费、网络租赁费、外聘人员劳务费、及培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.46万元，完成预算的102%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.43元，支出决算为1.46万元，完成预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是总值班室24小时值班盒饭开支有一部分是2018年没有结账，与上年相比增加0.03万元，增长2%,增长的主要原因是总值班室24小时值班盒饭开支有一部分是2018年没有结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.46元，主要是总值班室24小时值班盒饭开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出197.05万元，比年初预算数增加32.44万元，增加19.7 %。主要原因是：党建工作、扶贫工作、扫黑除恶宣传及办公室内饮水设备维护经费没有纳入预算。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.54万元，内容为参加市政府办组织的业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0 万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额   0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年不拟新增配置公务用车。不拟新增配备单位价值50万元以上通用设备   和单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，本部门整体支出绩效良好，各项工作进行有序，能及时完成区委、区政府交办的任务。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区政府办公室部门决算公开表格