目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、履行中共邵阳市大祥区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、在全区经济建设中，组织和领导青年发挥生力军和突击队作用。

3、调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青年少工作的理论和青少年思想教育，提出相的对策，开展各种有益的活动。

4、协助区委、区人民政府处理、协调与青少年有关的事务，切实加强《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法））、《湖南省实施<中华人民共和国末成年人保护法>办法》(简称“二法一办法”)的宣传教育工作，研究青少年违法犯罪问题，协同区司法部门开展青少年法律教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助团市委“希望工程”资金的筹集、管理、使用工作，做好全区贫困学生的救助工作。

6、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团大祥区委员会设3个内设机构，分别为办公室、组宣部、青年发展部。机关事业编制4名，设书记1名，副书记1名，办公室工作人员2名。另外，按照班子中兼挂职人员不低于专职人员50%的要求，选配了1名挂职副书记、1名兼职副书记（不占编制）。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团大祥区委员会本级以及内设机构。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年共青团大祥区委员会部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计163.08万元。其中本年收入103.92元年初结转和结余59.15万元。2019年度支出总计163.08万元，其中本年支出108.96元，年末结转结余46.31万元。收支总计比上年增长90.81万元，主要是因为主要用于预防青少年违法犯罪宣传活动和教育工作经费,“雷锋号志愿者”工作站经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.92万元，其中：财政拨款收入97.98万元，占94.28%；其他收入5.95万元，占5.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.96万元，其中：基本支出42.49万元，占本年支出的39%；项目支出66.46万元，占本年支出的61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计97.98万元，与2018年相比，增加35.99万元,增长58%，主要是因为主要用于预防青少年违法犯罪宣传活动和教育工作经费、“雷锋号志愿者”工作站经费。2019年度财政拨款支出总计96.23万元，与2018年相比，增加45.12万元,增长128%，主要是因为主要用于预防青少年违法犯罪宣传活动和教育工作,“雷锋号志愿者”工作站经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出96.23万元，占本年支出合计的88.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加54.12万元，增长128%，主要是因为主要用于预防青少年违法犯罪宣传活动和教育工作经费,“雷锋号志愿者”工作站经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出96.23万元，其中：一般公共服务支出92万元，占95.6%；社会保障和就业支出2.3万元，占2.39%;卫生健康支出0.65万元，占0.67%；住房保障支出1.29万元，占1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为62.06万元，支出决算数为96.23万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算的主要原因是：决算数中不仅含年初预算数，还含上年结转指标。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算56.86万元，支出决算为92万元，完成年初预算161.8%。

2、社会保障和就业支出。年初预算2.45万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算93.87%。

3、卫生健康支出支出。年初预算1.35万元，支出决算0.65万元，完成年初预算48.15%。

4、住房保障支出年初预算1.4万元，支出决算1.29万元，完成年初预算92.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出29.77万元，其中：人员经费21.43万元，占基本支出的71.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.34万元，占基本支出的28.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出为0万元，与年初预算持平，主要因为今年厉行节约，没有开支公务接待费。与上年决算持平，主要因为今年厉行节约，没有开支公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，团组数为0，人数为0；公务用车购置支出0万元，购置数为0，运行费支出为0，保有量为0；公务接待费支出0万元，接待批次为0，人数为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为108.96万元，其中：基本支出42.49万元；项目支出66.46万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出8.34万元比年初预算数减少31.82万元，减少79.23%。主要原因是：科目调整。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额18.34万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车  辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为区级良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年中国共产主义青年团邵阳市大祥区委员会部门决算公开表格