目  录

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、“三公”经费预算

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、我站现主要负责我区城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险及离休伤残军人的基本医疗基金筹集待遇支付等工作。

2、机构设置

我区于1999年成立了专门的医疗保险工作机构（区医疗和生育保险基金管理站），隶属于区人社局，属全额拨款参照公务员管理副科级事业单位，现有人数7人，其中在职6人，退休1人，2017年8月份城镇居民医保并入城乡居民医保中心，2019年隶属于区医疗保障局。

二、部门预算单位构成

我站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区医疗和生育保险基金管理站本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我站本级预算。我站2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括全区离休干部医疗配套和特殊门诊经费等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数 126.29 万元，其中，一般公共预算拨款 126.29万元，本单位无政府性基金预算拨款 、无国有资本经营预算拨款 、无纳入专户管理的非税收入等项目 。收入较去年减少 21.35 万元，主要是人员调出。

（二）支出预算：2020年年初预算数 126.29万元，其中，一般公共服务 0.49万元，社会保障和就业支出  14.12 万元，社会保障和就业支出 107.28 万元，住房保障支出   4.4万元。支出较去年减少 21.35 万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算126.29万元，其中，一般公共服务支出0.49万元，占0.38 %；社会保障和就业支出 14.12万元，占 11 %；社会保障和就业支出 107.28 万元，占 85 %；住房保障支出4.4万元 3.62 %。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为  74.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为  51.6 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中： 离休干部配套医疗 支出 50 万元，主要用于离休干部住院门诊待遇支出； 特殊门诊评审工作经费支出 1.6万元，主要用于参保职工特殊门诊聘请专家评审需要的工作经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.82 万元，比2019年预算减少4.42万元，下降17.5%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 1.6  万元，其中，公务接待费  1.6 万元，本单位无公务用车购置及运行费 。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.6万元，主要是2019年没预算。

3、一般性支出情况：

本单位无一般性支出。

4、政府采购情况：

本单位无政府采购。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，2019年本单位年末共有计算机、打印机等固定资产5.44万元。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 126.29万元，其中，基本支出 74.69万元，项目支出51.6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区医疗和生育管理站部门预算公开表格