目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

组织指导社会救助工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理分配保障金。              

   （二）、机构设置

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室 关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区民政局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】98号），将原大祥区社会救助管理局变更为大祥区低收入家庭认定中心，事业编制8人，在职3人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

大祥区低收入家庭认定中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区低收入家庭认定中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括大祥区低收入家庭认定中心部门预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金收入。支出包括保障本中心基本运行的经费。本中心2020年无政府性基金预算拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，均为一般公共拨款预算收入。无使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，无政府采购预算支出和政府购买服务预算支出，所以公开的附件5、9、10表均为空。支出包括保障低收入家庭认定中心基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数129.77万元，其中一般公共预算拨款129.77万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入，无纳入专户管理的非税收入。收入与去年持平。

（二）支出预算：2020年年初预算数129.77万元，其中，一般公共服务支出0.33万元，社会保障和就业支出124.96万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出2.13万元。支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算129.77万元，其中，一般公共服务支出0.33万元，占0.26 %；社会保障和就业支出124.96万元，占96.29%，卫生健康支出2.35万元，占1.81%；住房保障支出2.13万元，占1.64 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为64.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中民政管理事务支出65万元，主要用于城乡低保区级配套。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款为公用经费38.45万元，与2019年预算基本持平。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.81元，其中公务接待费0.81万元，无公务用车购置及运行费及无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.17万元，主要是按照规定，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算。

4、政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车。

 6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为129.77万元，其中基本支出64.77万元，项目支出65万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分   2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区低收入家庭认定中心部门预算公开表格