目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）负责处理人民群众和境外人士给区委、区人民政府及领导的来信，接待群众来访，为领导接待群众做好组织服务工作；负责调处区内各单位各部门之间与人民群众之间产生的各类社会纠纷，为大祥创造宽松的发展环境。

（2）承办上级机关和区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的心房和调处社会纠纷事项督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇（场）、办事处和区直部门交办心烦事项，督促检查落实情况。

（3）综合反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为区委、区政府提供信息。

（4）协调有关部门处理跨地区、跨部门重大信访问题，协调处理群众来区、赴市、省、京上访和异常突发性信访事项，协调全区各级党政机关的信访工作；调解处理上级机关和区委、区政府及领导交办的各类社会纠纷；协调处理中央、省、市、区重点工程建设出现的突发性矛盾、日常矛盾及遗留问题。

（5）研究、分析信访和社会矛盾动态，开展信访工作宣传和社会矛盾大排查，指导全区信访业务和社会纠纷调处工作的开展，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访和社会纠纷调处工作的意见。

（6）掌握全区信访队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。信访局内设机构包括：综合协调股、接访和网信办信股、联席会议办公室、复查复核办公室等四个职能股室。

（二）决算单位构成。信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：信访局本级。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区信访局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计569.6万元。其中本年收入446.63万元，年初结转结余122.98万元。2019年度支出总计569.6万元，其中本年支出524.16万元，年末结转结余45.45万元。收支总计比上年减少88.83万元，减少13.49%，主要是因为人员经费调整,以及信访工作经费的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计446.63万元，其中：财政拨款收入404.33万元，占90.53%；其他收入42.3万元，占9.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计524.16万元，其中：基本支出372.74万元，占71.11%；项目支出151.42万元，占28.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计404.33万元，与2018年相比，减少98.66万元,减少19.61%，主要是因为；人员经费调整,以及信访工作经费的调整。2019年度财政拨款支出总计489.13万元，与2018年相比，减少4.38万元,减少0.89%，主要是因为人员经费调整,以及信访工作经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出489.13万元，占本年支出合计的93.32%，与2018年相比，财政拨款支出减少4.38万元，减少0.89%，主要是因为人员经费调整.

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出489.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出463.06万元，占94.67%；社会保障和就业支出12.77万元，占2.61%;卫生健康支出6.56万元，占1.34%：住房保障支出6.74万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为289.8万元，支出决算数为489.13万元，完成年初预算的168.78%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为262.59万元，支出决算为463.06万元，完成年初预算的176.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整,以及信访工作经费的调整

2、社会保障和就业支出。

年初预算12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出。

  年初预算7.15万元，支出决算数6.56万元，完成年初预算的91.74%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

4、住房保障支出。

年初预算7.29万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的92.46%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出337.71万元，其中：人员经费181.45万元，占基本支出的53.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费156.25万元，占基本支出的46.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费预算数为15.96万元，决算数为9.19万元，其中：公务接待费预算为15.96万元，公务接待费决算数为9.19万元，公务接待125批次535人次，减少原因是控制公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有政府性基金预算收入支出决算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 2019年在区委、区政府的坚强领导下，我区信访工作按照省市统一部署，负重加压，攻坚克难，按照“标本兼治、化控结合”的思路，瞄准“减少存量、控制增量、降低访量”的工作目标，及时调整工作机制，改进工作措施，强化工作成效，实现了全区信访形势总体平稳，有力促进了全区社会政治大局和谐稳定，被市委市政府评为“信访工作先进单位”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 156.25万元，比上年增加2.75万元，增长1.79  %。主要原因是信访工作经费和驻京长工作经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额 7万元，其中：政府采购货物支出 7万元。

（三）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为园满的完成了各项工作。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：邵阳市大祥区信访局部门决算公开表格