目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇、街道办事处党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡镇、街道办事处和区直部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡镇、办事处和区直有关部委办局机关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；指导全区国家公务员制度及参照国家公务员制度管理的组织实施；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡镇、办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。

5、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡镇、办事处党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

6、制订干部教育工作规划，组织，协调市管、区管干部和部分青年干部的培训来指导、协调、检查乡镇、办事处和区直部委办局的干部教育工作。

7、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。

8、负责公务员事务管理，拟定、实施公务员工资福利政策，区直机关公务员工资统发审核；负责区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配工作。

9、负责老干部相关管理服务。 

10、承办区委和市委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区委组织部内设机构包括：办公室（信息调研组、新闻宣传办公室）、人才工作办公室、干部监督组（巡察工作联络办公室、12380举报中心）、公务员管理办公室、老干部联络管理办公室、组织指导组、党员管理组（区委党代表联络办公室）、干部组(干部教育组、区公开选拔领导干部办公室)、干部档案信息管理组、党员教育中心。

（二）决算单位构成。大祥区委组织部2019年部门决算汇总公开只有本级。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区委组织部部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计652.69万元，其中本年收入434.53万元，年初结转结余218.16万元。2019 年度支出总计652.69万元，其中本年支出441.24万元，年末结转结余211.45万元。收支总计比上年增加178.82万元，增长37.74%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计434.53万元，其中：财政拨款收入431.53万元，占99.31%；其他收入3万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计441.24万元，其中：基本支出284.76万元，占64.54%；项目支出156.48万元，占35.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计431.53万元，与2018年相比，增加38.54万元,增长8.93%，主要是因为机构改革，人员工资等日常开支增加；2019年度财政拨款支出总计433.65万元，与2018年相比，增加179.94万元,增长70.92%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出433.65万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加179.94万元，增长70.92%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出433.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.53万元，占85.68%；社会保障和就业支出29.02万元，占6.69%;卫生健康支出11.46万元，占2.64%；农林水支出10.36万元，占2.39%；住房保障支出11.28万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为272.46万元，支出决算数为433.65万元，完成年初预算的159.16%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为237.4万元，支出决算为371.54万元，完成年初预算的156.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为16.3万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的178.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

3、卫生健康支出

年初预算为9.44万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的121.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

4、农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“四边五年”植树造林开支等。

5、住房保障支出

年初预算为9.32万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出278.35万元，其中：人员经费175.16万元，占基本支出的62.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险等；公用经费103.19万元，占基本支出的37.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为3.5万元，完成预算的81.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.27万元，支出决算为3.5万元，完成预算的81.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务接待费降低了“三公”经费开支，与上年相比减少0.77万元，减少18.03%,减少的主要原因是严格按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占100%，主要是加班开餐、组织培训开餐等开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对湖南工作系列重要指示精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国、全省和全市组织部长会议精神，在市委组织部精心指导和区委正确领导下，紧紧围绕大祥发展建设大局，以“两学一做”常态化制度化和“不忘初心牢记使命”主题教育为契机，以培养造就我区发展需要的好干部为重点，以落实基层党建工作责任为核心，着力提升党员干部思想政治素养，全面加强领导班子和干部队伍建设，努力形成科学的选人用人机制，不断夯实基层基础。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出103.19万元，比年初预算数增加40.62万元，增长64.92%。主要原因是机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额20.13万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为全部高标准完成，绩效评价情况为优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区组织部部门决算公开表格