2020年大祥区编办部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年大祥区编办部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区编办作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门改革方案；指导、协调全区各项行政管理体制和机构改革工作。

（三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区科级事业单位机构改革方案；审核区直股级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全区股级机构、乡镇（街道）股级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配备和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审核全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、区直股级事业单位、乡镇（街道）股级事业单位的设置和调整。

（五）审核区直党政机关各部门、全区副科级及以上事业单位人员编制方案；审核区直股级事业单位人员编制方案；提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审核区直和乡镇（街道）党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制等专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全区乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。

（七）负责全区党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批区直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全区公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责机关事业单位（含收取规费的事业单位）工资统发审批工作。

（八）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责区政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作。

（十一）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

2、部门机构设置
　根据中共邵阳市大祥区委办公室关于印发《中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神（大办字〔2019〕37号），设置邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）。区委编办为大祥区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区人民政府的工作机构，是区委、区政府主管机构编制工作的职能部门。我单位编制4人，在编3人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区委编办部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本部门机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括纳入本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数 47.59万元，其中，一般公共预算拨款47.59万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 3.8万元，主要是本年度压缩各项经费支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数47.59万元，其中，一般公共服务支出39.68万元，社会保障和就业支出3.5万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出2.29万元。支出较去年减少 3.8万元，主要是本年度压缩各项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算47.59万元，其中，一般公共服务支出39.68万元，占83.4 %；社会保障和就业支出3.5万元，占7.3%；卫生健康支出2.12万元，占 4.5%；住房保障支出 2.29万元，占 4.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为40.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为7.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：中文域名注册及管理工作专项工作支出 7.2万元，主要用于中文域名注册及管理工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.43 万元，比2019年预算减少1.09 万元，下降 8%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 1.2万元，其中，公务接待费 1.2万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.11万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.11万元,主要是政府机构改革工作未全部完成。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年拟不新增配置公务用车；不拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，不拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 47.59万元，其中，基本支出 40.39万元，项目支出 7.2 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表