目录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

我站现主要负责我区城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险及离休伤残军人的基本医疗基金筹集待遇支付等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我区于1999年成立了专门的医疗保险工作机构（区医疗和生育保险基金管理站），隶属于区人社局，属全额拨款参照公务员管理副科级事业单位，现有人数7人，其中在职6人，退休1人，2017年8月份城镇居民医保并入城乡居民医保中心，2019年隶属于区医疗保障局。

（二）决算单位构成。大祥区医疗和生育保险基金管理站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我站只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区医疗和生育保险基金管理站本级。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区大祥区医疗和生育保险基金管理站部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计116.08万元，本年实际收入109.94万元，年初结转与结余6.14万元；与2018年相比，增加3.09万元，增长2.89%，主要是因为人员工资补增，发放2018年度绩效。2019年度支出总计116.08万元，本年度实际支出106.63万元，结余分配5.92万元，年末结转与结余4.27万元，与2018年相比，增加5.91万元，增长5.8%，主要是因为因为人员工资补增，发放2018年度绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计109.94万元，其中：财政拨款收入102.2万元，占93%；；其他收入7.74万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.63万元，其中：基本支出106.63万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计102.2万元，与2018年相比，减少4.65万元,减少4.35%，主要是因为因为人员调出；2019年度财政拨款支出总计100.12万元，与2018年相比，减少0.5万元,减少0.5%，主要是因为因为人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出100.12万元，占本年支出合计的93%，本单部门无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算拨款收入，2018年相比，财政拨款支出减少0.5万元，减少0.5%，主要是因为因为人员调出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出100.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.26万元，占14.9%；社会保障和就业支出7.55万元，占7%；卫生健康支出72.39万元，占70%；住房保障支出4.92万元，占9%。本部门无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算拨款收入。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为147.64万元，支出决算数为100.12万元，完成年初预算的67%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为0.61万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：印刷费及扶贫工作补贴的增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为9.89万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。

3、卫生健康支出

年初预算为131.49万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及预算中的项目支出的不经过经费户拨付。

4、住房保障支出

年初预算为5.65万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出100.12万元，其中：人员经费78.78万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资29.09万元、津贴补贴11.77万元、奖金7.18万元、伙食补助费0.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、 公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金4.92万元、其他工资福利支出11.73万元；公用经费21.34万元，占基本支出的22%，主要包括办公费0.73万元、印刷费2.41万元、电费0.47万元、邮电费0.13元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.02万元、劳务费4.35万元、工会经费4.05万元、福利费4.26万元、其他交通费用3.69万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为公务接待费0万元，支出决算为0万元，其中：

公务接待费支出预算0万元，无支出决算。

因公出国（境）费支出预算为0万元，无支出决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，无支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出决算，无公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决。

 1、无公务接待费支出决算为。

2、无因公出国（境）费支出决算

3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算，我单位无开支财政拨款的公务用车保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为147.64万元，其中，基本支出95.84万元，项目支出51.8万元，用于离休干部医疗费用报销及特殊门诊审核经费。2019年目标如下：

1、参保情况：2019年实现全区参加城镇职工医疗保险人数16093人，城镇职工生育保险参保人数6123人。

2、待遇支付情况：参照市级政策，我区的定点医院和市级联网结算，每季根据市级联合结算表定期支付定点医院医疗费用；针对个人回来报账的，符合要求的我站工作人员也及时的给予结算报销。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出  21.34 万元，比年初预算数减少3.9 万元，降低    15%。主要原因是：人员的调出

（二）一般性支出情况：本单位无一般性支出

（三）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，2019年本单位年末共有计算机、打印机等固定资产5.44万元。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。本部门整体支出经绩效评价，当年度绩效情况为预算执行率100%。。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

邵阳市大祥区医疗和生育保险基金管理站(1)