目 录

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责组织开展全区群众文化艺术活动，负责群众文化艺术创作和理论研究工作，组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动，组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市大祥区文化馆单位没有内设机构，实有5人。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区文化馆2019年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年邵阳市大祥区文化馆部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计231.86万元，其中本年收入107.62万元，年初结转结余124.24万元。2019年度支出总计231.86万元，其中本年支出128.43万元，年末结转结余103.43万元，收支总计比上年增加10.44万元，增长4.72%。主要原因是人员工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计107.62万元，其中：财政拨款收入69.52万元，占64.6%。其他收入38.1万元，占35.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.43万元，其中：基本支出81.82万元，占63.71%。项目支出46.61万元，占36.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计157.31万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加11.6万元，增长7.96%。主要原因是免费开放和非物质文化遗产专项支出增加。2019年度财政拨款支出总计157.31万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加11.6万元，增长7.96%。主要原因是免费开放和非物质文化遗产专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出102.53万元，占本年支出合计的79.83%。与2018年度相比，财政拨款支出增加36万元，增长53.59%,主要原因是免费开放和非物质文化遗产专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出102.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.58万元，占8.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出81.79万元，占79.77%；社会保障和就业（类）支出5.81万元，占5.67%；卫生健康（类）支出2.67万元，占2.6%；住房保障（类）支出3.69万元，占3.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为53.15万元，支出决算为102.53万元，完成年初预算的192.94%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为0.54万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的1587.96%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为39.77万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的205.67%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为6.48万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的89.68%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工社保有部分没有支付出去。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数

5、住房保障支出（类）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的99.86%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工住房公积金有部分没有支付出去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出65.8万元，其中:人员经费63.36万元，占基本支出的96.29%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,对个人和家庭的补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助。公用经费2.43万元，3.69%，主要包括：办公费,水费,邮电费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位“三公”经费预算为0.1万元。因2019年本单位无公务用车购置费及运行维护费、无因数公出国（境）费、无公务接待，支出决算为0，故支出决算比预算少。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无2019年本单位公务接待费预算为0.01，因2019年本单位无公务接待，支出决算为0，故支出决算比预算少。公务用车购置费及运行维护费。无因数公出国（境）费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

2019年我馆在区文体局的正确领导下，坚持贯彻落实学习实践科学发展观，积极组织活动，圆满完成了上级布置的各项任务。一是积极开展群众文化活动，组织了多场大型文艺演出丰富广大群众文化活动。开展了学雷锋进校园，庆“三八”妇女节系列活动。城南小学老师和师生百余人参加了活动。协助大祥区打黑办和大祥区政法委，承办大祥区“4.15”国家安全日打黑除恶专项斗争活动。向其提供整场活动的主持及文艺表演节目10余个。活动圆满完成，获得区委领导一致好评。承办了2019年庆祝中华人民共和国成立70周年“童心向党”歌咏比赛。组织大祥文化艺术中心参加恒大未来城的感恩父亲节的演出活动。组织大祥区老年大学庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演。承办了“欢乐潇湘”文艺汇演大祥区复赛。为“欢乐潇湘”文艺汇演邵阳市专场选送节目诗歌朗诵《从资江到长江》获得“一等奖”，器乐合奏《我和我的祖国》获得“二等奖”，情景表演《映山红》获得“三等奖”。承办了庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”大祥万名职工同声唱歌咏比赛。为庆祝新中国成立70周年“祖国颂”全省第二届群众大合唱比赛邵阳选拔赛选送大祥区教育队，获得三等奖。承办了“魅力邵阳我的家”唱邵阳读邵阳中秋诗会。承办了大祥区夕阳红艺术团庆祝新中国成立70周年文艺演出。二是为据省宣传部、省文旅厅有关“戏曲进校园、戏曲进乡村”文件精神，根据区文化旅游广电体育局工作布置，进行了“戏曲进校园”活动。举办“戏曲下校园”文艺演出5场。举办专题讲座5场。举办大祥区文化志愿者“送戏下乡”专场演出。组织邵阳市花鼓戏传承保护中心在区内各乡镇送戏下乡90场，获得村民们的一致好评。三是推进免费开放，满足人民群众的精神文化需求。按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》与我区的实际工作安排，对我馆内的多功能厅、音乐舞蹈室、非遗展览室、美术书画室、器乐室、电子阅览室、等活动场所免费向群众开放。我馆积极与各社会群众文艺团体合作，延请名师提供指导，设置古琴班、二胡班、少年宫舞蹈班、管弦乐团、美术书法、合唱团、成人舞蹈班七大种类免费开放课程，每天不停，上下午各一场，每周十四节培训课程。全年共计开展免费开放课程400多场，参与人数12000多人，超过去年全年总人数。四是为提高人民群众非物质文化遗产传承、弘扬中华优秀传统文化，举行了”2019年文化遗产日”非遗进校园活动，邀请大祥区非物质文化遗产羽毛画传承人进校园，向城南小学师生现场展示了非遗技艺《羽毛画-印花蝴蝶》的制作，学生在亲手参与的过程中，体验了羽毛画制作的过程与知识，初步掌握技艺。并通过深入浅出的讲解使深奥的非遗知识简单明了，培养了学生对本地传统文化的兴趣，激发了学生对优秀地域文化的热情。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：邵阳市大祥区文化馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况：2020年本部门无会议费和培训费支出。

（三）政府采购支出情情况：本年度无政府采购。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2020年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年大祥区文化馆部门决算公开表格