目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

邵阳市大祥区能源生态办公室为大祥区政府全额拨款的事业单位，负责全区负责全区能源事业的规划、开发、建设、管理，为开发利用全区可再生能源提供指导和服务。

主要职责为：

（1）贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策；

（2）组织开展农村能源资源调查与评价，编制农村能源发展规划；

（3）指导、监督农村能源建设项目的实施；

（4）组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；

（5）组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广；

（6）会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市大祥区能源生态办公室为大祥区农业农村局二级机构，内设办公室。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区能源生态办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区能源生态办公室部门本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区能源生态办公室部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计303.41万元，其中年初结转和结余16.31万元。与2018年相比，增加91.19万元，增长43.07%，主要是因为其他收入增加；2019年度支出总计303.41万元，其中年末结转和结余225.17万元,结余分配2.2万元。与2018年相比，增加91.19万元，增长43.07%，主要是因为年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计287.11万元，其中：财政拨款收入37.1万元，占12.92%；其他收入250.01万元，占87.08%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.04万元，其中：基本支出28.82万元，占37.9%；项目支出47.22万元，占62.1%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计52.9万元，其中：一般公共预算财政拨款37.1万元，年初财政拨款结转和结余15.81万元，无政府性基金预算财政拔款。与2018年相比，减少158.82万元，减少75.01%，主要是因为项目资金的减少；2019年度财政拨款支出总计52.9万元，其中：一般公共预算财政拨款35.51万元，年末财政拨款结转和结余17.39万元，无政府性基金预算财政拔款。与2018年相比，减少158.82万元，减少75.01%，主要是因为项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出35.51万元，占本年支出合计的46.7%，与2018年相比，财政拨款支出减少159.86万元，减少81.82%，主要是因为项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出35.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.17万元，占8.93%；社会保障和就业支出2.47万元，占6.96%；卫生健康支出0.92万元，占2.58%；节能环保支出4.18万元，占11.77%；农林水支出23.68万元，占66.69%；住房保障支出1.09万元，占3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为34.29万元，支出决算数为35.51万元，完成年初预算的103.56%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

2、社会保障和就业支出

年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出

年初预算为1.38万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

4、节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

5、农林水支出

年初预算为29.03万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的81.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

6、住房保障支出

年初预算为1.41万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出28.29万元，其中：人员经费19.29万元，占基本支出的68.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费9万元，占基本支出的31.81%，主要包括办公费、印刷费、手续费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年本部门无“三公”经费财政拨款支出预算，无“三公”经费财政拨款支出决算，与2018年持平。主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

区能源办深入贯彻落实省、市、区农村工作会议精神，结合我区农村工作实际情况，以巩固成果、优化结构、建管并重、服务和提高水平为思路，以发展循环农业和低碳经济、改善人居环境、促进农民增收为目的，以更加扎实的工作作风、优质的能源服务，不断拓展可再生能源事业，加快推进我区农村能源结构调整。为建设美丽大祥做出贡献，通过群众和能源工作者的共同努力，今年对全区的沼气工程进行了一次安全大排查,对存在问题的沼气池进行技术指导,共发放宣传科普手册800余份,重新铺设和疏通联户沼气池输气管道2100米,获得了用池户的高度赞扬。我区农康种养大中型沼气工程的建设正在如火如荼的进行中，项目建成以后将会给大型生猪养殖企业解决根本的环保排污问题，并利用基地加蔬菜加果树的创新模式给养殖企业带来切切实实的政策实惠。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出9万元，比年初预算数减少0.46万元，降低4.86%。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费支出，无培训费支出。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区能源生态办公室部门决算公开表格