目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训；宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处；负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成；大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率；负责本区妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织制控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据；负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导；负责召开区级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。

开展计划生育优质服务，做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作；施行避孕节育手术，组织开展人流、放取环，放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作；深入基层进行生殖保健检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村（社区）做好孕前管理；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务；认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作；开展遗传与优生技术咨询工作，组织有关方面对病残儿进行鉴定；做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作；配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡“活动。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置

大祥区妇幼保健站内设科室6个，分别是办公室、财务科、信息科、健康教育科、妇保科、儿保科。

（二）决算单位构成。

根据我区2019年部门决算编报说明要求，大祥区妇幼保健计划生育服务中心内设科室6个，全部纳入我服务中心2019年部门决算编制范围。我服务中心属独立法人公益一类副科级事业单位，单独编报部门决算，分别单独公开2019年部门决算。

第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区妇幼保健计划生育服务中心决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计590.32万元，其中本年收入411.05 万元，年初结转和结余179.27万元。与2018年相比，增加了206.57万元，增加53.83 %，主要是因为其他收入增加，人员调整及项目增加；2019 年度支出总计590.32 万元，其中本年支出389.98   万元，结余分配83.94万元，年末结转和结余 116.4万元。与2018年相比，增加206.57万元，增加53.83% ，主要是因为其他收入增加，人员调整及项目增加。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计411.05万元，其中：财政拨款收入316.89万元，占77.09%；其他收入94.16万元，占22.91%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计389.98万元，其中：基本支出289.37万元，占74.2 %；项目支出100.61万元，占25.8%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计316.89万元。与2018年相比，减少66.86万元,减少21.09 %，主要是因为上年将本级横向拨款计入财政拨款收入；2019年度财政拨款支出总计321.76万元。与2018年相比，减少61.99万元,减少19.27 %，主要是因为单位人员调整及压缩开支。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出321.76万元，占本年支出合计的73.43%，其中：基本支出221.15万元，占支出的68.73%；项目支出100.61万元，占支出的31.27%。与2018年相比，财政拨款支出减少42.39万元，减少11.64 %，主要是因为本年度部分支出用年末财政拨款结转和结余资金。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出321.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出32.55万元，占10.11%；社会保障和就业支出19.38万元，占6.02%；卫生健康支出258.49万元，占80.33%；住房保障支出11.34万元，占3.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为190.98万元，支出决算数为321.76万元，完成年初预算的168.47%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为1.5万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的2170 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整 。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为18万元，支出决算为19.38 万元，完成年初预算的92.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资基数调整。

3、卫生健康（类）。

年初预算为160.67万元，支出决算为258.49 万元，完成年初预算的160.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生专项支出增加。

4、住房保障（类）。

年初预算为10.81万元，支出决算为11.34 万元，完成年初预算的104.9 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资基数调整。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出221.15万元，其中：人员经费148.52万元，占基本支出的67.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费支出72.63万元，占基本支出32.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为  1.09万元，完成预算的194.6%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.07元，决算数大于年初预算数的主要原因是维修费增加；公务接待预算0.56万元，支出决算为0.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

无因公出国（境）费预算支出，无因公出国（境）费决算支出，无上年因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.02万元，完成预算的3.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待，与上年相比减少0.54万元，减少96.42%,减少的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费决算支出1.07万元，与上年相比减少2.74万元，减少71.91%, 主要原因是公务用车运行费主要是本单位车辆油料开支及维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，支出决算为  1.09万元，其中：公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07元，占支出决算98.16%； 公务接待费支出决算0.02万元，占1.84%。无因公出国（境）费支出。

其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾人6次，主要是加班开餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出1.07万元，主要原因是公务用车运行费主要是本单位车辆油料开支及维修费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出72.63万元，比年初预算数增加39.03万元，增长116.16%。主要原因是：专用材料费及劳务派遣人员劳务费增加。

（二）一般性支出情况：2019年无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出2.88万元。政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额2.88万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门1台车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心决算公开表格