第二部分  部门决算表(见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区水利局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2892.05万元。2019年度支出总计2892.05万元，其中：本年支出1738.76万元，年末结转和结余1153.29万元。由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2018年没有独立决算。　

二、收入决算情况说明

本年收入合计2892.05万元，其中：财政拨款收入880.12万元，占30.4%；其他收入2011.94万元，占69.6%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1738.76万元，其中：基本支出68.92万元，占4%；项目支出1669.83万元，占96%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位上缴收入补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计880.12万元，其中：一般公共预算财政拨款880.12万元，无政府性基金预算财政拨款。2019年度财政拨款支出总计880.12万元，其中：一般公共预算财政拨款534.36万元，年末财政拨款结转和结余345.76万元，无政府性基金预算财政拨款。由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2018年没有独立决算。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出534.36万元，占本年支出合计的30.7%，由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2018年没有独立决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出534.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.36万元，占1%;农林水支出529万元，占99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2018年没有独立决算。2019年无年初预算。2019年度财政拨款支出决算数为534.36万元，其中：

1、社会保障和就业（类）支出决算为5.36万元。

2、农林水支出（类）支出决算为529万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出63.81万元，其中：人员经费49.79万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、公房公积金等；公用经费14.02万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2019年没有独立预算“三公”经费，财政拨款支出决算为0.49万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为0.49万元，由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2019年没有独立预算公务接待费经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.49元，主要是防汛值班盒饭开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

大祥区水利局充分履行职能，严格按财经法规使用、管理资金，成效明显：一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展；三是管理制度健全，并严格行内部控制制度，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，预算决算信息及时公开；四是制定资产管理制度并有效执行，资产管理规范，固定资产充分利用。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，我局2019年度部门整体支出绩效自评为“优秀”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出14.02万，由于我单位2016年元月开始合并到区农业林业水利局，2019年6月根据单位职能调整，从区农业林业水利局转隶出来，所以2019年没有独立预算机关运行经费。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，本部门整体支出绩效良好，各项工作进行有序，能及时完成区委、区政府交办的任务，无重大项目。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区水利局部门决算公开表格