第二部分  部门决算表

（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区大祥区卫生计生综合监督执法局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计313.69万元，其中：本年收入294.26万元，年初结转和结余19.43万元。与2018年相比，增加36.8万元，增加13%，主要有上年度的文明奖，绩效未付；2019 年度支出总计313.69万元，其中：本年支出258.22万元，结余分配7.4万元，年末结转和结余48.07万元。与2018年相比，增加36.8万元，增加11%，主要是还有本年度的工资款未付完。

二、收入决算情况说明

本年收入合计294.26万元，其中：财政拨款收入267.47万元，占90%；其他收入26.79万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.22万元，其中：基本支出258.22万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计267.47万元，与2018年相比，减少9.42万元,增长3.4%，主要是人员调出，经费压缩减少；2019年度财政拨款支出总计235.09万元，与2018年相比，减少41.8万元,减少15%，主要是还本年度的工资款未付完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出235.09万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比，财政拨款支出减少41.8万元，减少15%，主要是还本年度的工资款未付完。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出235.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.14万元，占2.7%；社会保障和就业支出17.9万元，占7%；卫生健康支出199.82万元，占84%；住房保障支出10.23万元，占6.3%。本部门无政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为209.1万元，支出决算数为235.09万元，完成年初预算的112.42.%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为1.02万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫补助费增加及其他公用费用增加

2、社会保障和就业支出

 年初预算为17.91万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出。

3、卫生健康支出

  年初预算数179.94万元，支出决算数199.82万元，完成年初数111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度的支付上年度的文明奖，绩效奖等

4、住房保障支出

年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出235.09万元，其中：人员经费164.87万元，占基本支出的63.8%,主要包括基本工资52.28万元、津贴补贴31.69万元、奖金7.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.90万元、职工基本医疗保险缴费6.82万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴0.54万元、住房公积金费10.23万元、其他工资福利支出36.35万元；公用经费70.22万元，占基本支出的36.2%，主要包括办公费3.17万元、印刷费5.35万元、  电费0.24万元、公务接待费0.08万元、劳务费46.70万元、  福利费1.70万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出3.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%,其中

1、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个，来宾20人次，主要是兄弟单位合作办案招待开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为209.1万元，其中基本支出147.60万元，项目支出61.50 万元用于医疗废弃物处置费39万，其他22.5万。2019年完成目标：

1、学校卫生、传染防治、消毒产品、生活饮用水和涉及用水安全产品、医疗机构和采供血机构及其执业活动，在我们的有力监督下，得到相应的控制，使学校学生和其他居民的健康安全得到的保障

2、加强力度宣传放射性同位素及射线装置安全和防护、职业病防治，使大家都有了很强的防护意识

3、非法鉴定胎儿性别的违法行为，在我们的严厉打击下，胎儿流产率明显的降低

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出70.22万元，比年初预算数增加49.58万元，增长240%。主要原因是：临聘人员增加，工资计在劳务成本。

（二）一般性支出情况：本单位无一般性支出。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购服务支出1万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月底，本单位无公务用车，无价值50万元以上通用设备及无价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。本部门整体支出经绩效评价，当年度绩效情况为预算执行率100%。。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区卫生计生综合监督执法局决算公开表格