第二部分  部门决算表

（见附表）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区就业服务局决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入为112.55万元，其中：2019年度总收入为79.52万元，年初结转和结余33.03。与2018年相比，减少1.18万元，减少1.5%，主要是因为财政统一缩减。2019 年度支出总计76.62万元，其中：一般公共服务支出5.78万元，占总支出7%；社会保障和就业支出26.58万元，占总支出35%；卫生健康支出2.21万元，占总支出3%；住房保障支出3.15万元，占总支出3%；其他支出39.9万元，占总支出52%，与2018年相比，增加23.87万元，增长45%，主要是因为机关养老保险单位部分由单位缴纳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79.52万元，其中：财政拨款收入36.72万元，占总收入的46%；其他收入42.8万元，占总收入的54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.62万元，其中：基本支出76.62，占100%，无项目支出、无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计36.72万元，与2018年相比，增加5.37万元,增长17%，主要是因为机关事业单位养老保险缴纳入财政拨款收入；2019年度财政拨款支出总计36.72万元，与2018年相比，增加13.29万元,增加57%，主要是机关事业单位养老保险纳入财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出36.72万元，占本年支出合计的48%，与2018年相比，财政拨款支出减少13.29万元，减少57%，主要是因为机关事业单位养老保险纳入财政拨款支出，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出36.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.78万元，占总支出16%；社会保障和就业支出26.58万元，占总支出72%；卫生健康支出2.21万元，占总支出6%；住房保障支出2.15万元，占总支出6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为31.27万元，支出决算数为36.72万元，完成年初预算的117%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0.27万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的210%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：一般公共服务增加。

2、社会保障就业支出（类）

年初预算为26.65万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资减少。

3、卫生与健康支出（类）

年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）

年初预算为2.14万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：补交上年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出36.71万元，其中：人员经费31.34万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费缴纳、职工医疗保险、住房公积金；公用经费5.37万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年，我局认真贯彻党的十九大精神，在区人社局的正确领导和上级劳动就业部门的精心指导下，仅仅围绕已“发展民生保稳定，服务民生促和谐”的工作思路，以就业改善民生为出发点，不断推进大祥区民生实事进程，突出抓好全民就业创业，确保就业再就业工作的有序开展，超额完成年任务。

我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“合格”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出5.37万元，比年初预算数增加0.95万元，增长17%。主要原因是：增加了两名临时工作人员，办公费相对增加，我单位较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况。2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为合格。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区劳动就业保障服务局决算公开报表