第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共邵阳市大祥区委办公室关于印发《中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神（大办字〔2019〕37号），设置中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室。中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室为中共邵阳市大祥区委机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区人民政府的工作机构，是区委、区政府主管机构编制工作的职能部门。

主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门改革方案；指导、协调全区各项行政管理体制和机构改革工作。

（三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区科级事业单位机构改革方案；审核区直股级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全区股级机构、乡镇（街道）股级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配备和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审核全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、区直股级事业单位、乡镇（街道）股级事业单位的设置和调整。

（五）审核区直党政机关各部门、全区副科级及以上事业单位人员编制方案；审核区直股级事业单位人员编制方案；提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审核区直和乡镇（街道）党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制等专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全区乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。

（七）负责全区党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批区直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全区公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责机关事业单位（含收取规费的事业单位）工资统发审批工作。

（八）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责区政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作。

（十一）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室单位包括中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室本级和机构编制管理信息中心。共设置4个内设股室，分别是：

1.综合办公室；

2.机构编制股；

3.实名制管理股（加挂工资统发审核办、督查股牌子）；

4.事业单位登记管理办公室（加挂网上名称管理股牌子）。

 本部门编制6人（含中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室本级行政编制4人和二级单位机构编制管理信息中心事业编制2人），年末在编4人。

（二）决算单位构成。中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室本级，没有二级机构。

第二部分  部门决算表

 一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室2019年部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计99.19万元。与2018年相比，增加34.13万元，增加24.85%，主要是因为在职人员变动，增加了大祥区机构改革等工作。2019 年度支出总计99.19万元。与2018年相比，增加34.13万元，增加25.17%，主要是因为在职人员变动，增加了大祥区机构改革等工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计84.98万元，其中：财政拨款收入84.93万元，占99.94%；其他收入0.05万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.3万元，其中：基本支出73.3万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计84.93万元，与2018年相比，增加26.49万元,增加45.33%，主要是因为在职人员变动，增加了大祥区机构改革等工作。2019年度财政拨款支出总计69.86万元，与2018年相比，增加19.01万元,增加37.38%，主要是因为在职人员变动，增加了大祥区机构改革等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出69.86万元，占本年支出合计的95.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.01万元,增加37.38%，主要是因为在职人员变动，增加了大祥区机构改革等工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出69.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58.1万元，占83.17%；社会保障和就业支出5.28万元，占7.56%；卫生健康支出3.16万元，占4.52%；住房保障支出3.32万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为51.39万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的135.94%。

1、一般公共服务支出。

年初预算为39.64万元，支出决算为58.1万元，完成年初预算的146.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员变动，增加了大祥区机构改革等工作。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

3、卫生健康支出。

年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

4、住房保障支出。

年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出为69.86万元，其中：人员经费49.47万元，占基本支出的70.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费20.39万元，占基本支出的29.29%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为0.79万元，完成预算的77.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0.79万元，完成预算的77.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年相比减少0.33万元，减少22.55%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门没有因公出国支出相关业务。

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组13个、来宾75人次，主要是政府单位机构改革相关接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本部门没有公务用车购置费及运行维护费支出相关业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入和政府性基金支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。本单位2019年一般公共预算财政拨款69.86万元，全部纳入绩效管理。其中，基本支出69.86万元。  

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，突破旧有观念,推进机构改革，突破简单的“上下对口论”, 坚持改革思想。  

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出20.39万元，比年初预算数19.56万元增加0.83万元，增加4%。主要原因是：在职人员变动。

（二）一般性支出情况：2019年本部门没有开支会议费和培训费。

    （三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年本部门没有新增配置公务用车，没有新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有新增配备单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。2019年中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室全年情况：圆满完成上级领导分配的机构编制改革工作，圆满地完成了各项工作任务，基本完成年初绩效目标。建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务。

4、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5、医疗健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

12、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

13、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

14、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

15、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

17、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

18、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

19、印刷费：反映单位的印刷费支出。

20、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

21、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

22、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

23、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

24、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

25、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的生活补助费。

27、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

28、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2019年大祥区编办决算公开表格