第二部分  部门决算表

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区建筑工程管理站部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计60.28万元，其中本年收入53.87万元，年初结转结余6.41万元。与2018年相比，增加8.82万元，增长16.3%，主要是因为工资普调；2019 年度支出总计60.28万元，其中本年支出54.23万元，年末结转结余6.05万元。收支总计比上年增加9.13万元，增加17.85%，主要是因为工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.87万元，其中：财政拨款收入53.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54.23万元，其中：基本支出54.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计53.87万元，与2018年相比，增加8.82万元,增长16.3%，主要是因为工资普调；2019年度财政拨款支出总计54.23万元，与2018年相比，增加11.55万元,增长21.3%，主要是因为工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出54.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.55万元，增长21.3%，主要是因为工资普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出54.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.66万元，占38.1%；社会保障和就业（类）支出6.85万元，占12.6%;卫生健康（类）支出2.8万元，占5.2%；资源勘探信息（类）等支出19.98万元，占36.8%；住房保障（类）支出3.93万元，占7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为51.97万元，支出决算数为54.23万元，完成年初预算的104.3%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为20.66万元，支出决算数为36.81万元，完成年初预算的178.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为6.85万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的88.6%，决算数少于年初预算数的主要原因是：社保的比例有所少调。

3、住房保障支出（类）。

年初预算数为3.9万元，支出决算数为3.96万元，完成年初预算的101.5%，决算大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出54.23万元，其中：人员经费53.86万元，占基本支出的99.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；公用经费0.37万元，占基本支出的0.7%，主要包括办公费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费预算，无三公经费决算支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位部门整体支出已实行预算绩效管理，详见邵阳市大祥区建筑工程管理站附表《2019年度整体支出绩效自评表》。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出0.37万元，比年初预算数减少3.77万元，降低90%主要原因是进一步压减一般性支出。

（二）一般性支出情况：本单位无会议费、培训会开支。

（三）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。

（五）预算绩效说明。根据《大祥区财政局关于做好2019年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误.绩效评定良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年建筑工程管理站部门公开表格