第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区流动人口计划生育管理站部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计50.95万元，其中年初结转和结余2.14万元。与2018年相比，减少14.2万元，减少21.79%，原因是人员福利、压缩开支。2019 年度支出总计50.95万元，其中结余分配9.06万元、年末结转和结余0.64万元。与2018年相比，减少14.2万元，减少21.79%，原因是人员福利、压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.81万元，其中：财政拨款收入28.37万元，占58.12%；其他收入20.44万元，占41.88%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41.25万元，其中：基本支出41.25万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计28.37万元，与2018年相比，减少36.78万元,减少56.45%，原因是人员福利、压缩开支。2019年度财政拨款支出总计29.87万元，与2018年相比，减少35.28万元,减少54.15%，原因是人员福利、压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出29.87万元，占本年支出合计的72.41%，与2018年相比，财政拨款支出减少35.28万元，减少54.15%，原因是人员福利、压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出29.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3.2万元，占10.71%；卫生健康支出（类）支出24.43万元，占81.79%；住房保障支出（类）支出2.24万元，占7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为27.69万元，支出决算数为29.87万元，完成年初预算的107.87%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是人员福利、压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为3.72万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的86.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是人员福利、压缩开支。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为21.45万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是人员福利、压缩开支。

4、住房保障支出（类）。

年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出29.87万元，其中：人员经费22.21万元，占基本支出的74.36%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7.66万元，占基本支出的25.64%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款无支出预算，无支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出决算,无因公出国（境）费支出决算,无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理，参照卫健局执行

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出7.66万元，比年初预算数增加6.2万元，增长424.66 %。原因是人员福利、压缩开支。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站决算公开表格