第二部分  部门决算表(见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区东风水轮泵站部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计59.91万元，其中年初结转和结余17.5万。与2018年相比，增加2.56万元，增加4.46%，主要是因为人员工资标准调整增资。2019 年度支出总计59.91万元，其中年末结转和结余12.75万元 ，结余分配4.1万元。与2018年相比，增加2.56万元，增加4.46%，主要原因是人员工资标准调整增资。　

　　二、收入决算情况说明

本年收入合计42.41万元，其中：财政拨款收入42.35万元，占99.9%；其他收入0.06万元，占0.1%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位补助支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计43.06万元，其中：基本支出43.06万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计55.81万元，其中：一般公共预算财政拨款36.48万元，年初财政拨款结转和结余16.82元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，增加2.51万元,增长4.7%，主要是因为人员工资标准调整增资。2019年度财政拨款支出总计55.81万元，其中一般公共预算财政拨款43.06万元，年末财政拨款结转和结余12.75万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，增加2.51万元,增加4.7%，主要是因为人员工资调增，人员经费增加。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出43.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3.21万元,增加8.1%。主要是因为人员工资调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出43.06万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出43.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为42.79万元，支出决算数为43.06万元，完成年初预算的100.6%，其中：

1、社会保障和就业（类）

年初预算为5.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员的养老保险、工伤保险通过农林水（类）支出了。

3、卫生健康（类）

年初预算为2.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员的医疗保险通过农林水（类）支出了。

4、农林水（类）

年初预算为31.87万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的135.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员的养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金全部通过农林水（类）支出了

５、住房保障（类）

年初预算为3.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金通过农林水（类）支出了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出43.06万元，其中：人员经费42.99万元，占基本支出的99.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公房公积金、生活补助等；公用经费0.07万元，占基本支出的0.2%，主要包括办公费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我部门2019年预算绩效目标考核的项目支出为零，充分履行职能，严格按财经法规使用、管理资金，成效明显。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我部门2019年度部门整体支出绩效自评为“优秀”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出0.07万元，比年初预算数减少2.33万元，减少97.1%。主要原因是：办公费、工会经费2020年才报账，于2020年列支。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年无配置公务用车。无配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，本部门整体支出绩效良好，各项工作进行有序，能及时完成区水利局交办的任务，无重大项目。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区东风水轮泵站部门决算公开表格