第二部分  部门决算表

（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区人才交流中心决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为39.52万元，其中：2019年度总收入为30.94万元，年初结转结余8.58万元，与2018年相比，减少18.13万元，减少37%，主要是因为人员减少。2019年度支出总计35.12万元，其中：社会保障和就业支出26.84万元，占总支出76%；卫生健康支出1.91万元，占总支出5%；住房保障支出2.23万元，占总支出7%；其他支出4.15万元，占总支出12%。与2018年相比减少6.26万元，减少15%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30.94万元，全部属于财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.12万元，其中：基本支出35.12万元，占100%，无项目支出、无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计30.94万元，与2018年相比，减少18.13万元，减少37%，主要是因为人员减少；2019年度财政拨款支出总计30.97万元，与2018年相比，减少5.16万元,减少14%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出30.97万元，占本年支出合计的88%，与2018年相比，财政拨款支出减少0.71万元，减少2.2%，主要是因为人员减少，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出30.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.84万元，占总支出87%；卫生健康支出1.91万元，占总支出6%；住房保障支出2.23万元，占总支出7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为38.56万元，支出决算数为30.97万元，完成年初预算的80%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生该类支出。

2、社会保障就业支出（类）

年初预算为33.74万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3、卫生与健康支出（类）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）

年初预算为2.65万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是：工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出30.17万元，其中：人员经费30.17万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费缴纳、职工医疗保险、住房公积金；无公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

在收支预算内确保完成以下整体目标：1、健全工作机构，做到工作早安排、早部署。2、深入非公企业，开展大走访大调研活动。3、加强银企电商合作。力推实体经济发展。4、聚力脱贫攻坚，积极推进“万企帮万村”行动。5、务实基层基础，如期做好会员组织数据库填报。6、认真做好高校毕业生服务工作。区人才交流中心积极为存档人员提供优质服务。

我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“合格”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出为零，我单位较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

（二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况。2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为合格。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区人才交流中心决算公开表格