目 录

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3、开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我区两个文明建设做出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6、指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市大祥区残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区残疾人联合会本级。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区残疾人联合会2019年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年邵阳市大祥区残疾人联合会部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计215.06万元，其中本年收入146.13万元，年初结转结余68.93万元。2019年度支付总计215.06万元，其中本年支出157.67万元，年末结转结余23.54万元。收支总计比上年减少63.62万元，减少22.83%。主要原因是年初结转结余增上年减少较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计146.13万元，其中：财政拨款收入77.59万元，占53.1%。其他收入68.54万元，占46.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.67万元，其中：基本支出67.55万元，占42.84%。项目支出90.12万元，占57.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款本年收入77.59万元，与2018年相比，财政拨款本年收入增加15.22万元，增长24.4%。主要原因是人员工资福利支出增加了17.34万元。2019年度财政拨款本年支出77.75万元，与2018年相比，财政拨款本年支出减少9.15万元，减少10.5%。主要原因本年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出76.55万元，占本年支出合计的48.55%。与2018年度相比，财政拨款支出增加3万元，增长4.51%,主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出76.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.58万元，占3.37%；社会保障和就业（类）支出67.66万元，占88.39%；卫生健康（类）支出3.24万元，占4.23%；住房保障（类）支出3.08万元，占4.02%；其他（类）支出1.2万元，占1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为88.61万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的86.4%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为0.35万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的735.71%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为81.74万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的82.78%，决算小于年初预算数的主要原因是年底职工社保有部分没有支付出去。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

4、住房保障支出（类）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的93.82%，决算小于年初预算数的主要原因是年底职工住房公积金有部分没有支付出去。

5、其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出48.97万元，其中:人员经费43.39万元，占基本支出的88.61%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金。公用经费5.59万元，11.42%，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。  (三公2019年有预算数)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入1.2万元,占本年收入合计的0.82%。本年支出1.2万元,占本年支出合计的0.76%，比上年减少91.21%。

九、预算绩效情况说明

2019年，区残联在区委、区政府的领导下和上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕区委、区人民政府的中心工作，认真贯彻落实中央、省市有关文件精神，切实履行“代表、服务、管理”职能，按照新时代残疾人事业发展的新要求，致力贫困残疾人的脱贫工作，努力“改善残疾人生活状况”， 为建设“智慧大祥区，文化生态城”做出残联应有的贡献。

1.开展了“0-6岁”贫困残疾儿童抢救性康复工作。今年来，全面放开了“0-6岁”贫困残疾儿童抢救性康复工作，区残联在整个项目实施过程中做到早计划，早安排，基本做到了应救尽救。今年送去各类康复机构康复治疗的残联儿童共97人，其中听力方面的4人，孤独症方面的20人，智力障碍方面的40人，脑瘫儿童31人，肢体1人，其他1人。从各方面反馈的信息看，救治训练的效果明显，得到了各位家长和社会各界的广泛好评。有效减轻残疾儿童家庭的经济、精神负担，缓解了残疾儿童家庭因残致贫问题，极大的帮助了残疾儿童恢复正常的生活、学习，为他们健康成长、全面发展提供有力保障。

2.开展了贫困残疾人高中及以上学生扶助。按政策资助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生17人51000元，资助残疾人高中生和贫困残疾人家庭子女高中生5人5000元。为提高残疾人综合素质及残疾人自身就业能力提供了基础保障。

3.开展了残疾人职业技能技术培训。“按照“政府主导、部门参与、面向就业、讲求实效、因地制宜、免费培训”的原则，到目前为止，已进行了四批共完成190名残疾人的职业技能技术培训。6月18－24日，第一期的实用技术培训班开在板桥乡的板桥村，共70名残疾人参加，主要培训鸡、鸭、鱼、猪、牛、山羊、兔子的养殖技术，第一次将培训班搬到乡村，得到上级相关部门的充分肯定和广大农村残疾朋友的高度评价；8月27日－9月20日，第二期是岗位技能提升培训，开在交通方面的雨溪街道塘瑶社区，共70人参加，主要为广大残疾人传授职业道德、饮食卫生及食品安全设备使用、操作间的整理及个人着装及糖包、香煎素菜包、奶黄包的实际制作方法，培训内容丰富，切合残疾朋友的实际需要；9月26日－10月20日，第三期岗位技能提升培训班在曹婆井社区举办，主要针对城区残疾人，共20人参加；11月6日－15日同，第四期创业技能培训在樟树垅社区举行，共30人参加，为广大残疾人传授如何开办、经营和管理企业方面的知识。此外，我们还报送了有需求的残疾人参加市残联组织的美容美发培训班和残疾人居家就业培训及创业培训等，为广大残疾人脱贫自救，为我区的脱贫攻坚打下了坚实的基础。

4.开展了贫困残疾人家庭无障碍改造工作。今年省市共下达我区无障改造指标40户。按上级要求，户平改造经费不低于7000元。我们按照“量体裁衣、整体推进”的原则，选择罗市镇和雨溪街道两个乡镇街道，先由乡镇街道按要求摸底上报需要改造的残疾人贫困户，然后组织相关人员挨家挨户入户核实需要改造的详细项目，并根据需要改造的项目做出预算，填表造册。然后再与第三方改造公司逐户核准。8月开始摸底，9月开始施工，到现在40户贫困残疾人家庭无障碍改造已全部完成，区里组织相关部门负责人已逐户进行了验收。

5.开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作是新时代残疾人工作的新要求，是及时掌握全面小康进程中残疾人面临的困难和需求，努力打通个性化服务残疾人的“最后一公里”；是各级党委政府发展残疾人事业新要求、新部署的一项基础性、战略性工作；是加快残疾人小康进程，打赢贫困残疾人脱贫攻坚的重要着力点和撬动点；所搜集整理而成的大数据为各级残疾机关更好地服务广大残疾人提供基础性依据。根据要求和我区实际，8月底召开了全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训会。会上我们邀请了今年全省残疾人动态更新工作知识竞赛一等奖得者、市残联组宣科的杜小光科长为大家精心授课。

同时，为了按时保质保量完成今年残疾人动态更新工作，根据上级有关文件精神，借鉴往年做法，我们建立了详细的残疾人动态更新工作激励机制，分9月30日、10月20日两个时间节点，以及被第三方督导评估抽查的结果，分别实行不同的工作经费和入户补助办法，且与年终绩效考核挂钩，并评出优胜单位、优秀工作者和优秀信息采集员。据了解，我区广大残疾人动态更新工作者和信息采集员加班加点，有的“十一”都没有休息，全区10月10日 全面完成也是全市第一个完成了该项工作区县市。

6.积极开展残疾人行业扶贫工作。残疾人是弱势中弱势，贫困中的贫困，是脱贫攻坚中的重点帮扶对象。习近平同志多次强调“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”。区委政府高度重视残疾人解困工作。将残疾人扶贫工作纳入政府扶贫计划，统一安排。协调有关部门，落实重度贫困残疾人“两补” 和政府“两代”政策。我区现有建档立卡贫困残疾人808人（含235人未脱贫，12人返贫，561人脱贫未脱政策）；落实建档立卡贫困残疾人两项补贴共948人次；落实建档立卡贫困残疾人养老保险政府代缴共374人，残疾人医疗保险政府代缴823人,保障了残疾人的基本生活。区残联对口扶助蔡锷乡蒋河村，已拨付扶贫款3万元，在机关人手少的情况下专门派驻1名工作人员长期住村扶贫。

7.做好对残疾人的日常服务工作。据统计，目前我区有各类残疾人6250名，这一特殊群众团体，对我区的经济发展和社会稳定有着重大的影响。随着社会保障体制的不断完善，残疾人日常生活服务、康复维权、培训教就等工作任务越来越繁重，工作要求越来越精准，工作责任越来越严格，各种矛盾也越来越突出。今年来我区共发放（换）各类残疾证394张。从申请到领证（含鉴定、公示）要求在十五天内完成。同时，购置发放了各类残疾辅器具，如轮椅30台、各型拐杖30副、盲杖20根、助听器11人、假脚适配6人等。资助街道及村（社区）的残疾人事业建设20万元,临时救助贫困残疾人11人2万多元。

十、其他重要事项情况说明（少第五点 预算绩效说明）

（一）机关运行经费支出情况：邵阳市大祥区残疾人联合会2019年机关运行经费支出5.59万元。比年初预算数减少4.65万元。减少45.41%，主要原因是压缩了日常办公经费支出。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费开支，无开支培训费开支。

（三）政府采购支出情情况：

本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区残疾人联合会决算公开表格