第二部分  部门决算表

（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区低收入家庭认定中心部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019 年度收入总计233.67万元，其中本年收入216.44万元，年初结转和结余17.23万元。与2018年109.73万元相比，增加123.94万元，增加112.95%，主要是因为社工站建设投入；2019 年度支出总计233.67万元，其中本年支出133.82万元，结余分配2.68万元，年末结转和结余97.17万元。与2018年109.73万元相比，增加123.94万元，增加112.95%，主要是因为社工站建设投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计216.44万元，其中：财政拨款收入67.87万元，占31.36%；其他收入148.57万元，占68.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133.82万元，其中：基本支出77.21万元，占57.7%；项目支出56.61万元，占42.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计67.86万元，与2018年62.26万元相比，增加5.61万元,增长9.01%，主要是因为加大民政管理事务的财政投入；2019年度财政拨款支出总计70.89万元，与2018年62.26万元相比，增加8.63万元,增加13.86%，主要是增加民政管理事务的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出70.89万元，占本年支出合计的52.97%，与2018年62.26万元相比，财政拨款支出增加8.63万元，增加13.86%，主要是因为增加民政管理事务的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出70.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占4.23%；社会保障和就业支出支出63.44万元，占89.49%;卫生健康支出2.32万元，占3.28%；住房保障支出2.13万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为130.35万元，支出决算数为133.82万元，完成年初预算的102.66%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0.31万元，支出决算为3万元，完成年初预算的967.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了民政管理事务的支出。

2、社会保障和就业支出

年初预算为125.59万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的50.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出的65万元直接拨入大祥区民政局城市低保资金专户，未在经费户中支出。

3、卫生健康支出

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出

    年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出70.89万元，其中：人员经费56.14万元，占基本支出的79.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、  其他工资福利支出；公用经费14.75万元，占基本支出的20.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为公务接待费0.98万元，支出决算为0万元，其中：

公务接待费支出预算0.98万元，无支出决算，主要原因是全年无接待支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，无支出决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，无支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出决算，无公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决。

 1、无公务接待费支出决算为。

2、无因公出国（境）费支出决算

3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算，我单位无开支财政拨款的公务用车保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度无政府性基金预算财政拨款收入，无支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为130.35万元，其中，基本支出65.35万元，项目支出65万元是我区城乡社会救助的配套资金。主要用于城乡低保、特困供养及临时救助工作。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标如下：

   （一）、城乡居民最低生活保障工作。全区进一步巩固提高城乡低保的动态管理、分类施保和规范化管理，力求在“政策运用准确、程序操作准确、对象审批准确”等方面取得明显成效。按政策进行了城乡低保年审、清理、低收入认定和发放工作，新增城市低保对象508户898人，农村低保对象394户745人，清退因退休、工商、税务、车辆、多处房产、商业门面、财政供养、经济状况及财产状况超过最低生活保障标准和死亡停发等各类城乡对象1975户3252人。全年累计保障城乡低保82328户次，138718人次，发放4373.93万元，其中累计保障城市低保71202户次，118021人次（月平均保障5934户9835人），发放 3937.85万元；累计保障农村低保11126户次20697人次（月平均保障927户17285人），发放436.08万元。

    （二）、特困人员供养工作。进一步完善对象申报、审核、审批制度，重点完善责任追究制度和定期督查制度。今年保障特困供养人员869人，社会化发放468余万元，其中分散供养693户 711人，社会化发放333万元；集中供养158人，社会化发放135万元。

    （三）、临时救助。对因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难。全年累计发放临时救助资金 9359人次 748.79万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出14.75万元，比年初预算数38.35减少23.6万元，减少61.54%。主要原因是节约开支。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无开支会议费，开支培训费 1.13万元，用于开展职工学习业务培训购书籍支出：本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。本年度政府采购支出总额25.85万元，其中：政府采购货物支出25.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门无车辆，

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。本部门整体支出经绩效评价，当年度绩效情况为预算执行率100%。。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区低收入家庭认定中心决算公开表格