目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
(一)职能职责。区委巡察办部门的主要职责职能是:
(1)传达贯彻中央和省委巡视、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署;贯彻落实市委、区委和区委巡察工作领导小组安排的工作,向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况;统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
(2)组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理;承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作;规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制;对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,为区委决策服务。
(3)督促检查上级巡视(察)组反馈意见的整改落实工作;对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办;督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实工作。
(4)管理和使用巡察工作专项经费,为巡察组开展工作提供后勤保障;
(5)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见;负责巡察信息处理和对外宣传公开工作;督促检查巡察反馈意见的整改落实;督办上级巡视(察)机构及区委、巡察工作领导小组交办的其他事项。
区委设立第一、第二巡察组,主要职责职能是: 落实区委巡察工作安排部署,向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。
区委巡察办为区委巡察工作领导小组办公室,2个巡察组为区委巡察组,均无内设机构。
二、部门预算单位构成
大祥区巡察办只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算160.54万元,其中,一般公共预算拨款160.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 7.36 万元,主要是压缩公用经费等开支。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算160.54万元,其中,一般公共服务支出136.33万元,社会保障和就业支出12.71万元,卫生健康支出5.69万元,住房保障支出5.81万元。支出较去年减少7.36万元,主要是人员调动导致人员经费及公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算160.54万元,其中,一般公共服务支出136.33万元,占84.92 %;社会保障和就业12.71万元,占7.92 %;卫生健康支出5.69万元,占 3.54 %;住房保障支出5.81万元,占3.62%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 102.44 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算58.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:交叉巡察支出8.1万元,主要用于交叉巡察租车、交叉巡察差旅费、办案经费等方面;巡察办一、二组巡察支出50万元,主要用于巡察租车、巡察差旅费、办案经费,组织巡察人员培训、专案调查经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级本级及二个巡察组行政事业单位的机关运行经费25.4万元,比上年预算减少2.88万元,下降10.18%,主要是人员变动,节约开支。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级及二个巡察组行政事业单位“三公”经费预算数为 0.19万元,其中,公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.01万元,主要是节约开支。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费、培训费预算支出,节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 30万元,其中,货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为160.54万元,其中,基本支出102.44万元,项目支出58.1万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。