目  录

第一部分  中共邵阳市大祥区委办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共邵阳市大祥区委办公室概况

一、部门职责

1.负责区委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2.负责党内规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，协调区委法律顾问的联络服务工作。

3.负责党务公开工作，统筹协调和督查指导全区党务公开工作。

4.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出决议、预案和依据。

5.负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责公文处理、档案管理和开发利用工作。 

6.负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区党组织的请示报告工作。研究、审核区委各部委、区直各单位党组(党委)及各乡镇、街道党（工）委向区委的请示，提出处理意见报区委领导同志审批。

7.及时、准确、全面地向市委及区委报送信息，反映有关动态；负责全区党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

8.负责中央重大方针政策和省委、市委、区委重要工作部署以及中央、省委、市委、区委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责区委及区委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

9.组织、协调、指导全区绩效考核评估工作，负责区绩效考核评估委员会办公室的日常工作。

10.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各单位和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。

11.负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

12.负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

13.负责全区外事、港澳工作的发展规划;重要外宾、重要港澳同胞的因公来访;负责全区涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳事件;负责审核全区因公出国、赴港澳等有关工作。

14.负责全区对台经贸、交流合作、宣传教育以及对台联络的组织、指导、协调、检查、督促，负责审核报批因公赴台、处理涉台事件等工作。

15.负责全区党史和地方志研究政策法规的贯彻实施和全区党史和地方志研究工作的指导监督、考核检查。

16.负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

17.管理区档案馆。

18.负责区委外事工作委员会办公室、区委财经委员会办公室、区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

19.办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<中共邵阳市大祥区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字〔2019〕23号），设立中共邵阳市大祥区委办公室及其内设机构，大祥区委办公室预算编制单位包括区委办公室和内设职能组。我办共有编制35人，其中行政编制29人（包括区级领导10人），工勤编6人。年末实有在职人员29人，退休人员10人。

（二）决算单位构成。中共邵阳市大祥区委办公室2020年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年中共邵阳市大祥区委办公室部门决算公开表格

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计897.82万元。与2019年相比，增加3.78万元，增长0.42%。主要原因是增加疫情防控、省委巡视、区委巡察等工作经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计653.83万元，其中：财政拨款收入645.25万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.58万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计626.82万元，其中：基本支出550.7万元，占87.86%；项目支出76.12万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计889.24万元，与2019年相比，增加1.56万元，增长0.18%。主要原因是退休人员增加，项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出624.52万元，占本年支出合计的99.63%，与2019年度相比，财政拨款支出减少34.47万元，减少5.23%,主要原因是退休人员增加，项目支出减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出624.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.77万元，占82.59%；公共安全（类）支出6.25万元，占1%；社会保障和就业（类）支出42.87万元，占6.86%；卫生健康（类）支出35.67万元，占5.71%；住房保障（类）支出23.96万元，占3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为482.75万元，支出决算为624.52万元，完成年初预算的129.37%。其中：

   1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出没有纳入年初预算，根据区委办职能需接待处理群众信访事项。

   2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，决算数大于预

算数的主要原因是要督促区人社局、区科工信局等部门做好国有企业退休人员社会化管理档案工作，指导区农业农村局对7个乡镇街道55个村的农村集体产权制度改革档案进行整理。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为328.22万元，支出决算为278.28万元，完成年初预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因是2020年部分开支还未结算。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为58.4万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的164.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控、省委巡视、区委巡察等工作经费开支。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有设置该项目预算。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有设置该项目预算。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为2.98万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是支付功能科目调整。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有设置该项目预算。

10.公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制该项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有设置该项目预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.62万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及干部职工的工资调整导致基本养老保险缴费也相应增加。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有设置该预算项目，且2020年暴发新冠肺炎疫情，增加疫情防控经费开支。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初没有设置该预算项目，且2020年暴发新冠肺炎疫情，增加疫情防控经费开支。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出548.4万元，其中:人员经费391.02万元，占基本支出的71.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费157.38万元，占基本支出的28.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，全年无公务接待费支出。与上年相比减少0.87万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，全年无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明(见附件)

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共邵阳市大祥区委办公室2020年机关运行经费支出157.38万元，比年初预算数增加43.79万元，增长38.55%。主要原因是电子政务内网项目建设以及增加了疫情防控工作经费、形式主义官僚主义集中整治办公室工作经费和巡视巡察工作经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，主要用于参加上级部门举办的培训。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额30.16万元，其中：政府采购货物支出30.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件1：2020年中共邵阳市大祥区委办公室部门决算公开表格

附件2 : 2020年度中共邵阳市大祥区委办公室部门整体支出绩效评价报告